مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید کنسانتره میوه

مشخصات طرح

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره میوه و رب انار واقع در یکی از استان­­ های کشور، با ظرفیت اسمی 750 تن برای تولید کنسانتره و 150 تن برای تولید رب انار در سال، در مجموع ظرفیت اسمی این واحد تولیدی 900 تن در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 30 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
1- مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمــــه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 3
1-1-4- ویژگی ها و مزایای طرح 3
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 4
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 7
1-2-3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 7
1-2-4- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی محصول 8
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت ها یا گریدهای مختلف 9
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 10
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 10
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 11
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 12
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 12
1-2-7-2- جایگاه محصول 12
1-3- مکانيابی پروژه 13
1-3-1- تحلیل مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 13
1-3-2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 13
1-3-3- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 13
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 14
1-4- دانش فنی پروژه 15
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 16
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 16
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصاد کشور 17
1-8- عــرضـــه 18
1-8-1- تولید داخلی 18
1-8-2- واردات 22
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 23
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 23
1-9-2- پیش بینی واردات 26
1-9-3- کل عرضه 27
1-10- تقـاضـــــا 28
1-10-1- تقاضای خارجی (صادرات) 28
1-10-2- تقاضای داخلی 28
1-11- پیش بینی تقاضا 29
1-11-1- پیش بینی تقاضای داخلی 29
1-11-2- پیش بینی تقاضای خارجی (صادرات) 30
1-11-3- پیش بینی تقاضای کل 31
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 31
1-12- بررسی بازار جهانی 32
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 33
1-14- جمعبندی، نتیجه گیری 33
2- بررسی فنی طرح 36
2-1- هدف از اجرای طرح 36
2-2- ظــرفـــیت 36
2-2-1- ظرفیت اسمی 36
2-2-2- ظرفيت عملی 36
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 37
2-2-3- تعداد نوبت کار 37
2-3- محصول تولیدی 37
2-4- روش تولید 38
2-5- کنترل کیفیت 40
2-6- محیط زیست 44
2-7- پیش بینی تولید 44
2-8- هزینه های سرمایه گذاری طرح 44
2-8-1- زمین 46
2-8-2- محوطه سازی 46
2-8-3- ساختمان 46
2-8-4- ماشینآلات 54
2-8-5- تأسیسات 56
2-8-5-1- برق 57
2-8-5-2- تاسیسات آب 58
2-8-5-3- تاسیسات سوخت 59
2-8-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 59
2-8-5-5- ارتباطات 59
2-8-5-6- اطفاءحریق 60
2-8-6- لوازم و تجهیزات کارگاهی 60
2-8-7- تجهیزات آزمایشگاهی 61
2-8-8- وسایل نقلیه 61
2-8-9- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 61
2-8-10- هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده 62
2-8-11- هزینه های قبل از بهره برداری 62
2-8-12- سرمایه در گردش 63
2-8-13- زمانبندی اجرای طرح 64
2-9- هزينه هاي توليد 65
2-9-1- مواد‌اوليه، کمکی و بسته‌بندی 66
2-9-2- حقوق و دستمزد 66
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 67
2-9-4- بيمه 70
2-9-5- تعمير و نگهداري 70
2-9-6- هزينه استهلاک 71
2-9-7- هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 72
2-9-8- هزينه‌هاي متفرقه و پيش‌بيني نشده 72
2-10- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 72
3- تجزيه و تحليل مالي طرح 75
3-1- خلاصه پيش‌بيني هاي مالي طرح 75
3-1-1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 75
3-2- نسبت هاي وام دهي 76
3-2-1- مشارکت مدني 82
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 82
3-4- شاخص هاي مالي طرح 83
3-4-1- ارزش فعلي خالص 83
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي 83
3-4-2-1- حساسیت IRR 84
3-4-3- دوره بازگشت سرمايه 84
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 85
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 85
3-4-6- ارزش افزوده طرح 86
3-4-7- بهره‌وري طرح 87
3-4-7-1- شاخص بهره وری نیروی کار 87
3-4-7-2- شاخص بهره وری هزینه کارکنان 87
3-4-7-3- شاخص بهره وری انرژی 87
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 87
3-4-7-5- شاخص بهره وری مواد 87
3-4-7-6- شاخص بهره وری کل 87
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 87
3-6- ارائـــه نتايـج 88

فهرست جداول
جدول ‏1–1 کد آیسیک محصولات 4
جدول ‏1–2 ویژگی های کنسانتره انار 8
جدول ‏1–3 استانداردهای ملی مربوط به کنسانتره انار و رب انار 9
جدول ‏1–4 مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 16
جدول ‏1–5 قیمت فروش محصولات 17
جدول ‏1–6 واحدهای فعال کنسانتره میوه و رب انار -1396 18
جدول ‏1–7 واحدهای فعال کنسانتره میوه و رب انار- 1395 19
جدول ‏1–8 واحدهای فعال کنسانتره میوه و رب انار-1394 20
جدول ‏1–9 واحدهای فعال کنسانتره میوه و رب انار-1393 21
جدول ‏1–10 واحدهای فعال کنسانتره میوه و رب انار-1392 21
جدول ‏1–11 ظرفیت کل واحدهای فعال 1392-1396 22
جدول ‏1–12 واردات انواع کنسانتره میوه و رب انار طی 5 سال گذشته 23
جدول ‏1–13 واحدهای درحال احداث کنسانتره میوه و رب انار - بدون پیشرفت فیزیکی 23
جدول ‏1–14 واحدهای درحال احداث کنسانتره میوه و رب انار - پیشرفت 1%-25% 24
جدول ‏1–15 واحدهای درحال احداث کنسانتره میوه و رب انار- پیشرفت 26%-50% 24
جدول ‏1–16 واحدهای درحال احداث کنسانتره میوه و رب انار- پیشرفت 51%-75% 25
جدول ‏1–17 واحدهای درحال احداث کنسانتره میوه و رب انار- پیشرفت 76%-99% 25
جدول ‏1–18 درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده 25
جدول ‏1–19 ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های آینده 26
جدول ‏1–20 پیش بینی عرضه داخلی طی سال های 1397-1401 26
جدول ‏1–21 محاسبه روند رشد واردات 27
جدول ‏1–22 پیش بینی واردات طی سال های397-1401 27
جدول ‏1–23 پیش بینی کل عرضه طی سال های 1397-1401 27
جدول ‏1–24 صادرات کنسانتره میوه و رب انار طی سال های 1392-1396 28
جدول ‏1–25 برآورد مصرف ظاهری 29
جدول ‏1–26 تقاضای داخلی کنسانتره میوه و رب انار در سال های 1392-1396 29
جدول ‏1–27 محاسبه روند رشد تقاضا 29
جدول ‏1–28 پیش بینی تقاضا طی سال های 1397-1401 30
جدول ‏1–29 محاسبه روند رشد صادرات 30
جدول ‏1–30 پیش بینی صادرات طی سال های 1397-1401 30
جدول ‏1–31 پیش بینی تقاضای کل طی سال های اینده 31
جدول ‏1–32 موازنه عرضه و تقاضا در سال های آینده 31
جدول ‏1–33برنامه فروش در 5 سال نخست 33
جدول ‏2–1 ظرفیت اسمی و عملی محصولات 36
جدول ‏2–2 هزینه های سرمایه گذاری طرح 45
جدول ‏2–3 هزینه های زمین 46
جدول ‏2–4 هزینه های مربوط به محوطه سازی 46
جدول ‏2–5 هزینه های ساختمان 46
جدول ‏2–6 ماشین آلات خط تولید 54
جدول ‏2–7 برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 57
جدول ‏2–8هزینه تاسیسات برق 58
جدول ‏2–9 هزینه تاسیسات آب 58
جدول ‏2–10 هزینه تاسیسات سوخت 59
جدول ‏2–11 هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 59
جدول ‏2–12 هزینه تاسیسات ارتباطات 60
جدول ‏2–13 هزینه تاسیسات اطفا حریق 60
جدول ‏2–14 هزینه تجهیزات کارگاهی 61
جدول ‏2–15 وسایل نقلیه 61
جدول ‏2–16 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 61
جدول ‏2–17 هزینه های قبل از بهره برداری 63
جدول ‏2–18 سرمایه در گردش 64
جدول ‏2–19 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 65
جدول ‏2–20 هزینه های تولید 65
جدول ‏2–21 هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 66
جدول ‏2–22 حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 67
جدول ‏2–23 حقوق و دستمزد بخش تولید 67
جدول ‏2–24جمع حقوق و دستمزد 67
جدول ‏2–25 برآورد مصرف برق واحد 68
جدول ‏2–26 برآورد مصرف آب واحد روزانه 68
جدول ‏2–27 برآورد مصرف گاز 69
جدول ‏2–28 هزینه ارتباطات 69
جدول ‏2–29 هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات 69
جدول ‏2–30 هزینه های بیمه 70
جدول ‏2–31 هزینه های تعمیرات و نگهداری 71
جدول ‏2–32 هزینه استهلاک سالانه 71
جدول ‏2–33 هزینه های ثابت و متغییر طرح 72
جدول ‏3–1 هزینه های طرح و منابع تامین (م.ر) 75
جدول ‏3–2 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 76
جدول ‏3–3 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت (م.ر) 76
جدول ‏3–4 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سودآوری (م.ر) 77
جدول ‏3–5 نسبت های نقدینگی 79
جدول ‏3–6 اهرم های مالی 80
جدول ‏3–7 گردش کالا و دارایی ها 81
جدول ‏3–8 نسبت های سوداوری 81
جدول ‏3–9 مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 82
جدول ‏3–10مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 82
جدول ‏3–11 حساسیت IRR 84
جدول ‏3–12 تفکیک هزینه های ثابت و متغییر تولید 85
جدول ‏3–13 نقطه سر به سر طرح 86
جدول ‏3–14براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 86
جدول ‏3–15 برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 88
جدول ‏3–16 شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 88
جدول ‏3–17 ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 88

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات