مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید بتن سبک هوادار (اتوکلاو شده AAC)

مشخصات طرح
هدف از اجراي طرح احداث كارخانه توليد بتن سبک اتوکلاوشده در یکی از استان‌های کشور است. ظرفيت ماشين‌آلات با توجه به نياز بازار، تنوع توليد در واحدهاي مشابه و همچنين شاخص‌هاي مالي طرح، انتخاب شده است. ظرفيت اسمي طرح 180000 تن در سال با احتساب 300 روز کاری مفید در 3 نوبت 8 ساعته درنظر گرفته شده است. 
پروفرمای ماشین آلات خط تولید بتن سبک هوادار از  شرکتی چینی استعلام شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 12
1-1-2- هدف از اجرای طرح 14
1-1-3- محل اجرای طرح 14
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 14
1-2- معرفی محصول 21
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 21
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 25
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 25
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 31
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 35
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 37
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 37
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 37
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 41
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 41
1-2-7-2- جایگاه محصول 42
1-3- مکان‌يابی پروژه 42
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 42
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 42
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 42
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 43
1-4- دانش فنی پروژه 44
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 45
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 49
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 50
1-8- عـرضـه 50
1-8-1- عرضه داخلی 50
1-8-2- واردات 56
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 56
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 56
1-9-2- پیش‌بینی واردات 60
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 61
1-10- تقاضـا 62
1-10-1- صادرات 62
1-10-2- تقاضای داخلی 62
1-11- پیش‌بینی تقاضا 63
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 63
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 64
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 65
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 65
1-12- بررسی بازار جهانی 66
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 67
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 67
2- فصل دوم - بررسی فنی 70
2-1- هدف از اجرای طرح 70
2-1-1- اهداف جانبی 70
2-2- ظرفیت 70
2-2-1- ظرفیت اسمی 70
2-2-2- ظرفيت عملی 70
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 71
2-2-3- تعداد نوبت کار 72
2-3- محصول تولیدی 73
2-4- روش تولید 73
2-5- کنترل کیفیت 75
2-6- محیط زیست 80
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 82
2-7-1- زمین 84
2-7-2- محوطه‌سازی 84
2-7-3- ساختمان 85
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 86
2-7-5- تأسیسات 86
2-7-5-1- برق 87
2-7-5-2- تاسیسات آب 88
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 89
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 89
2-7-5-5- ارتباطات 90
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 90
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 90
2-7-6- وسایل نقلیه 91
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 91
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 92
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 93
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 93
2-7-11- سرمایه در گردش 94
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 95
2-9- هزينه‌هاي توليد 96
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 97
2-9-2- حقوق و دستمزد 97
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 98
2-9-4- بيمه 100
2-9-5- تعمیر و نگهداری 101
2-9-6- هزینه استهلاک 101
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 102
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 102
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 102
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 105
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 105
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 105
3-2- نسبت‌هاي مالی 106
3-2-1- مشارکت مدني 111
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 112
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 112
3-4-1- ارزش فعلي خالص 112
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 112
3-4-2-1- حساسیت IRR 113
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 114
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 114
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 114
3-4-6- ارزش افزوده طرح 116
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 116
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 116
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 116
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 117
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 117
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 117
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 117
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 117
3-6- ارائه نتايج 118

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 21
جدول ‏1 2 - استاندارد اروپايي EN (مربوط به بتن هوادار اتوكلاو شده). 32
جدول ‏1 3- استانداردهاي ملي ايران ( ISIRI ) مربوط به بتن هوادار اتوكلاو شده. 34
جدول ‏1 4- ابعاد بلوک‌ها به سانتی‌متر و وزن آنها به کیلوگرم 38
جدول ‏1 5- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 49
جدول ‏1 6- قیمت فروش محصولات 50
جدول ‏1 7- واحدهای فعال بتن سبک- سال 1394 51
جدول ‏1 8- واحدهای فعال بتن سبک- سال 1395 52
جدول ‏1 9-واحدهای فعال بتن سبک- سال 1396 53
جدول ‏1 10- واحدهای فعال بتن سبک – سال1397 53
جدول ‏1 11- واحدهای فعال بتن سبک- سال 1398 54
جدول ‏1 12- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 55
جدول ‏1 13- واردات بتن سبک شده طی 10 سال گذشته 56
جدول ‏1 14- واحدهای درحال احداث بتن سبک- بدون پیشرفت فیزیکی 57
جدول ‏1 15- واحدهای درحال احداث بتن سبک- با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 57
جدول ‏1 16- واحدهای درحال احداث بتن سبک – با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 58
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث بتن سبک- با پیشرفت 51% تا 75% 58
جدول ‏1 18- واحدهای در حال احداث بتن سبک – با پیشرفت 76% تا 99% 59
جدول ‏1 19- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 59
جدول ‏1 20- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 59
جدول ‏1 21- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 60
جدول ‏1 22- محاسبه روند رشد واردات 60
جدول ‏1 23- پیش‌بینی واردات طی سال‌های1399-1403 61
جدول ‏1 24- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 61
جدول ‏1 25- صادرات بتن سبک طی سال‌های 1394-1398 62
جدول ‏1 26- برآورد مصرف ظاهری 63
جدول ‏1 27- تقاضای داخلی بتن سبک در سال‌های 1394-1398 63
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد تقاضا 63
جدول ‏1 29- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 64
جدول ‏1 30- محاسبه روند رشد صادرات 64
جدول ‏1 31- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های 1399-1403 64
جدول ‏1 32- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 65
جدول ‏1 33- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 65
جدول ‏1 34- برنامه فروش در 5 سال نخست 67
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 71
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 82
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 84
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه سازی 84
جدول ‏2 5- هزینه‌های ساختمان 85
جدول ‏2 6- ماشین آلات خط تولید 86
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 88
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 88
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 89
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 89
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 89
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 90
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 90
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 91
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 91
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 91
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 92
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 92
جدول ‏2 19- هزینه‌های قبل از بهره برداری 93
جدول ‏2 20- سرمایه در گردش 94
جدول ‏2 21- پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 96
جدول ‏2 22- هزینه‌های تولید 96
جدول ‏2 23- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 97
جدول ‏2 24- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 97
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش تولید 98
جدول ‏2 26- جمع حقوق و دستمزد 98
جدول ‏2 27- برآورد مصرف برق واحد 98
جدول ‏2 28- برآورد مصرف آب واحد روزانه 99
جدول ‏2 29- برآورد مصرف گاز 99
جدول ‏2 30- هزینه ارتباطات 100
جدول ‏2 31- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 100
جدول ‏2 32- هزینه‌های بیمه 101
جدول ‏2 33- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 101
جدول ‏2 34- هزینه استهلاک سالانه 101
جدول ‏2 35- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 103
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 105
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبتهای نقدینگی 106
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 106
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 107
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 108
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 109
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 110
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 111
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 111
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 112
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 113
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 115
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 115
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 116
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 117
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 117
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 118

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات