مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید علوفه هیدروپونیک

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید علوفه هیدروپونیک با ظرفیت اسمی 360 تن در سال (روزانه 1 تن علوفه تازه) در 3 شیفت کاری (24 ساعته) و 365 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) تجهیزات مورد نیاز کشت از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 4
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 5
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 8
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 9
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 11
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 11
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 11
1-2-6- جایگاه محصول 12
1-3- مکان‌يابی پروژه 13
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 13
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 13
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 13
1-4- دانش فنی پروژه 13
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 14
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 14
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 15
1-8- بررسی بازار جهانی 16
1-9- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 17
1-10- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 17
2- فصل دوم - بررسی فنی 19
2-1- هدف از اجرای طرح 19
2-2- ظرفیت 19
2-2-1- ظرفیت اسمی 19
2-2-2- ظرفیت عملی 19
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 20
2-2-3- تعداد نوبت کار 22
2-3- محصول تولیدی 22
2-4- روش تولید 23
2-5- محیط زیست 26
2-6- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 27
2-6-1- زمین 29
2-6-2- محوطه‌سازی 29
2-6-3- ساختمان 29
2-6-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 30
2-6-5- تأسیسات 30
2-6-5-1- برق 31
2-6-5-2- تاسیسات آب 32
2-6-5-3- تاسیسات سوخت 33
2-6-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 33
2-6-5-5- ارتباطات 34
2-6-5-6- اطفاء‌حریق 34
2-6-6- وسایل نقلیه 35
2-6-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 35
2-6-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 36
2-6-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 37
2-6-10- سرمایه در گردش 37
2-7- زمان‌بندی اجرای طرح 38
2-8- هزينه‌‌هاي توليد 39
2-8-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 40
2-8-2- حقوق و دستمزد 40
2-8-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 41
2-8-4- بيمه 44
2-8-5- تعمیر و نگهداری 44
2-8-6- هزینه استهلاک 45
2-8-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 45
2-8-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 46
2-9- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 46
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 48
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 48
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 48
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 49
3-2-1- مشارکت مدني 55
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 55
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 55
3-4-1- ارزش فعلي خالص 55
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 56
3-4-2-1- حساسیت IRR 56
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 57
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 58
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 58
3-4-6- ارزش افزوده طرح 59
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 60
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 60
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 60
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 60
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 60
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 60
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 60
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 61
3-6- ارائه نتايج 62
فهرست جداول
جدول ‏1 4- استانداردهای ملی مربوط طرح 9
جدول ‏1 6- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 14
جدول ‏1 7- قیمت فروش محصولات 15
جدول ‏1 23- برنامه فروش در 5 سال نخست 17
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 20
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 28
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 29
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 29
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 30
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 30
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 32
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 32
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 33
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 33
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 33
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 34
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 34
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 34
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 35
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 35
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 36
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 37
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 38
جدول ‏2 22- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 39
جدول ‏2 23- هزینه‌‌های تولید 40
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 40
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 41
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 41
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 41
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 42
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 42
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 43
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 43
جدول ‏2 32- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 43
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های بیمه 44
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 44
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 45
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 46
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 48
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 49
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 49
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 50
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 52
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 53
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 53
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 54
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 55
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 55
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 56
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 58
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 59
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 59
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 61
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 61
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 62

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
5- فایل پیش فاکتور (پرفرما) ماشین آلات و تجهیزات