مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید پودر سیر، پیاز و سیب زمینی

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید پودر سیر، پیاز و سیب زمینی جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی‌ می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 300 تن پودر سیر، 300 تن پودر پیاز و 500 تن پودر سیب زمینی در سال‌ می‌‌باشد که این ظرفیت در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 18 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده‌ می‌شود.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 3
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 3
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 4
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 4
1-2-3 استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 8
1-2-4- معرفی کاربردهای محصول 9
1-2-4-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 9
1-2-4-2- معرفی کاربردهای محصول 9
1-2-5- جایگاه محصول 10
1-3- مکان‌يابی پروژه 10
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 10
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 10
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 11
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 11
1-4- دانش فنی پروژه 13
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 13
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 14
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 15
1-8- عـرضـه 15
1-8-1- عرضه داخلی 16
1-8-2- واردات 16
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 17
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 17
1-9-2- پیش‌بینی واردات 18
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 18
1-10- تقاضـا 18
1-10-1- صادرات 19
1-10-2- تقاضای داخلی 19
1-11- پیش‌بینی تقاضا 20
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 20
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 20
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 21
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 21
1-12- بررسی بازار جهانی 22
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 22
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 23
2- فصل دوم - بررسی فنی 25
2-1- هدف از اجرای طرح 25
2-2- ظرفیت 25
2-2-1- ظرفیت اسمی 25
2-2-2- ظرفيت عملی 25
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 26
2-2-3- تعداد نوبت کار 28
2-3- محصول تولیدی 28
2-4- روش تولید 28
2-5- کنترل کیفیت 31
2-6- محیط زیست 34
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 36
2-7-1- زمین 37
2-7-2- محوطه‌سازی 37
2-7-3- ساختمان 38
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 38
2-7-5- تأسیسات 39
2-7-5-1- برق 40
2-7-5-2- تاسیسات آب 41
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 42
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 42
2-7-5-5- ارتباطات 42
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 43
2-7-6- وسایل نقلیه 44
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 44
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 45
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 46
2-7-10- سرمایه در گردش 46
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 47
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 48
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 49
2-9-2- حقوق و دستمزد 49
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 50
2-9-4- بيمه 53
2-9-5- تعمیر و نگهداری 53
2-9-6- هزینه استهلاک 54
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 55
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 55
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 55
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 58
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 58
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 58
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 59
3-2-1- مشارکت مدني 65
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 65
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 65
3-4-1- ارزش فعلي خالص 65
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 66
3-4-2-1- حساسیت IRR 66
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 67
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 68
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 68
3-4-6- ارزش افزوده طرح 69
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 70
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 70
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 70
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 70
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 70
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 70
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 70
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 71
3-6- ارائه نتايج 72


فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 4
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 8
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 14
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 15
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ پودر سیر، پیاز و سیب زمینی طی سال‌های گذشته 16
جدول ‏1 6- واحد‌های درحال احداث‌ پودر سیر، پیاز و سیب زمینی - بدون پیشرفت فیزیکی 17
جدول ‏1 7- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 17
جدول ‏1 8- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 17
جدول ‏1 9- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 18
جدول ‏1 10- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 18
جدول ‏1 11- برآورد مصرف ظاهری 19
جدول ‏1 12- تقاضای داخلی‌ پودر سیر، پیاز و سیب زمینی در سال‌‌های 1395-1399 20
جدول ‏1 13- محاسبه روند رشد تقاضا 20
جدول ‏1 14- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 15- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 16- برنامه فروش در 5 سال نخست 23
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 26
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 36
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 37
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 38
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 38
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 39
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 40
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 41
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 41
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 42
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 42
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 43
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 43
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 43
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 44
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات کارگاهی 44
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 45
جدول ‏2 19- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 46
جدول ‏2 20- سرمایه در گردش 47
جدول ‏2 21- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 48
جدول ‏2 22- هزینه‌‌های تولید 49
جدول ‏2 23- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 49
جدول ‏2 24- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 50
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش تولید 50
جدول ‏2 26- جمع حقوق و دستمزد 50
جدول ‏2 27- برآورد مصرف برق واحد 51
جدول ‏2 28- برآورد مصرف آب واحد روزانه 52
جدول ‏2 29- برآورد مصرف گاز 52
جدول ‏2 30- هزینه ارتباطات 52
جدول ‏2 31- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 52
جدول ‏2 32- هزینه‌‌های بیمه 53
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 53
جدول ‏2 34- هزینه استهلاک سالانه 54
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 55
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 58
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 59
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 59
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 60
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 62
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 63
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 63
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 64
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 65
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 65
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 66
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 68
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 69
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 69
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 71
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 71
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 72

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات