مطالعات امکان سنجی واحد تولید مربا و مارمالاد

مشخصات طرح

این واحد تولید‌کننده ی انواع مرباجات می­ باشد که محصول نهایي آن در سبد کالای خانواده‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرد، محصولات تولیدی این واحد موادی هستند که بیشتر برای صرف صبحانه مورد استفاده قرار می­گیرند، اهمیت خوردن صبحانه بر کسی پوشیده نیست. همچنین مارمالاد تولید شده کاربرد صنعتی هم دارد.

فهرست مطالب
خـلاصه پروژه 1
1- مطالعه بازار 9
1.1- مقدمه 9
1.1.1- تاريخچه محصول 9
1.2- هدف از اجراي طرح 10
1.3- محل اجراي طرح 10
1.4- ويژگيها و مزاياي طرح 10
1.5- معرفي محصول 11
1.5.1- معرفي کد ISIC محصول 11
1.5.2- جزئیات مسیر آیسیک 12
1.5.3- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1.5.4- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول 15
1.5.5- استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 23
1.5.6- معرفي کاربردهاي محصول 38
1.5.7- بررسي الگوي مصرف جامعه 38
1.6- مکانيابي پروژه 39
1.6.1- تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 39
1.7- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) 41
1.8- قيمت فروش محصولات طرح 43
1.9- برنامه فروش و بازار هدف 44
1.10- عرضه 45
1.10.1- امکانات عرضه داخلی (واحدهای فعال) 46
1.10.2- امکانات عرضه خارجی (واردات) 46
1.11- پيش بيني امکانات عرضه 47
1.11.1- پيش بيني امکانات عرضه داخلي 47
1.11.2- پيش بيني عرضه خارجی ( واردات) 51
1.12- تقاضا 52
1.12.1- تقاضاي خارجي (صادرات) 52
1.12.2- تقاضاي داخلي 53
1.13- پيش بيني تقاضا 54
1.13.1- پيش بيني تقاضاي داخلي 54
1.14- تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا 55
1.15- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 55
2- بررسی فنی طرح 57
2.1- هدف کلی طرح 57
2.1.1- اهداف جانبی طرح 57
2.2- ظرفیت طرح 57
2.2.1- ظرفیت اسمی 57
2.2.2- ظرفيت عملی 57
2.3- عوامل موثر بر ظرفیت تولید 57
2.4- معرفی محصولات 59
2.5- مواد اولیه و بستهبندی 61
2.6- فرآیند تولید 63
2.6.1- روش تولید 63
2.7- کنترل کیفیت 68
2.7.1- هدف از کنترلکیفیت 68
2.7.2- موظفین کنترل کیفیت: 68
2.7.3- هزینه‌های کنترل کیفیت 69
2.7.4- کنترل کیفیت در این واحد صنعتی 71
2.8- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 73
2.9- زمین 74
2.10- محوطهسازی 74
2.11- ساختمان 75
2.12- ماشینآلات و تجهیزات 75
2.13- تأسیسات 76
2.13.1- تاسیسات برق 77
2.13.2- تاسیسات آب 78
2.13.3- تاسیسات سوخت 79
2.13.4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 79
2.13.5- ارتباطات 80
2.13.6- اطفاءحریق 81
2.13.7- تاسیسات مکانیکی 81
2.14- هزینه تاسیسات 82
2.15- وسایل نقلیه 82
2.16- تجهیزات کارگاهی 83
2.17- تجهیزات آزمایشگاهی 83
2.18- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 84
2.19- هزینه‌های متفرقه و پیشبینی نشده 84
2.20- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 85
2.21- زمانبندی اجرای طرح 85
2.22- هزينه‌هاي توليد 86
2.22.1- مواداوليه، کمکی و بستهبندی 87
2.22.2- حقوق و دستمزد 88
2.22.3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 89
2.22.4- ارتباطات 91
2.22.5- بيمه 92
2.22.6- تعمير و نگهداري 92
2.23- سرمایه در گردش 93
2.23.1- هزينه استهلاک 94
2.23.2- هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 95
2.23.3- هزينه‌هاي متفرقه و پيشبيني نشده 95
2.24- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 96
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 98
3.1- پيش‌بينيهاي مالي طرح 98
3.1.1- فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرح‌هاي با تسهيلات ريالي 98
3.2- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 99
3.2.1- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 99
3.3- نسبت‌هاي وام دهي 101
3.4- مشارکت مدني 107
3.5- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 107
3.6- شاخص‌هاي مالي طرح 107
3.6.1- ارزش فعلي خالص 107
3.6.2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 108
3.6.3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 109
3.6.4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 109
3.6.5- تحليل نقطه سربهسر 110
3.6.6- ارزش افزوده طرح 111
3.6.7- بهره‌وري طرح 112
3.7- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 113
3.8- ارائه نتايج 113
 
فهرست جداول
جدول 1- کد آیسیک محصول طرح 11
جدول 2- مقدار مواد مورد استفاده در فرمول تولید مربای توت فرنگی 22
جدول 3= شیرین کننده‌های مجاز خوراکی مورد مصرف در فرآورده‌ها 25
جدول 4- اسید‌های مجاز خوراکی مورد مصرف در فرآورده 26
جدول 5- میزان اندام گیاهی 28
جدول 6- عدد فرمالین درژله مربا 28
جدول 7- متوسط هزینه سالانه خوراکیها و آشامیدنیها طی سالهای1395-1394 (هزینه به ریال) 38
جدول 8 - درصد تغییر متوسط هزینه خالص سالانه برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 96-88. 39
جدول 10- قیمت مواد اولیه، کمکی و مصرفی 43
جدول 11- برآورد قیمت فروش 43
جدول 12- برنامه فروش در 5 سال نخست 44
جدول 13- واحد‌های فعال تا سال 1396 45
جدول 14- عرضه داخلی طی سال‌های 1392 تا 396 46
جدول 15- عرضه خارجی (واردات محصول) 1392-1396 46
جدول 16- جدول کلی واحد‌های در دست ساخت(تن) 47
جدول 17- واحدهای در دست ساخت بدون پیشرفت فیزیکی 47
جدول 18- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 1 تا 25 درصد 48
جدول 19- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 26 تا 50 درصد 49
جدول 20- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 51 تا 75 درصد 49
جدول 21- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 76 تا 99 درصد 49
جدول 22- جدول درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های اینده 50
جدول 23- ظرفیت واحدهای طرح در سالهای اینده(تن) 50
جدول 24- پيش بيني امکانات عرضه داخلی (تن) 50
جدول 25- پیش بینی عرضه خارجی(واردات) 51
جدول 26- ظرفیت صادرات (تن) طی سال‌های 1392-1396 52
جدول 27- تقاضا طی سال‌های 92-96 53
جدول 28- پيش بيني تقاضاي داخلي طي سالهاي 1397- 1401 54
جدول 29- پیش بینی تقاضای خارجی طی سال‌های 1397-1401 54
جدول 30- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های 1397-1401 54
جدول 31 - موازنه امکانات عرضه و تقاضا 55
جدول 32- ظرفیت محصول تولیدی 57
جدول 33- محصولات مختلف تولیدی واحد در 100 درصد ظرفیت اسمی 59
جدول 34 - انواع مارمالاد 60
جدول 35- انواع مربا 60
جدول 36- مواد اولیه تولید مارمالاد 62
جدول 37- مواد اولیه تولید مربا 62
جدول 38- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 73
جدول 39- هزینه‌های زمین 74
جدول 40- اقلام محوطهسازی 75
جدول 41- اقلام ساختمان 75
جدول 42- ماشینآلات و تجهیزات 75
جدول 43- جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 77
جدول 44- هزینه‌های تاسیسات برق 78
جدول 45- هزینه‌های تاسیسات آب 79
جدول 46- هزینه‌های تاسیسات سوخت 79
جدول 47- هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش 80
جدول 48- هزینه‌های تاسیسات ارتباطات 80
جدول 49- هزینه‌های تجهیزات اطفاءحریق 81
جدول 50 - تاسیسات مکانیکی 81
جدول 51- هزینه‌های تاسیسات 82
جدول 52- هزینه‌های وسایل نقلیه 82
جدول 53- هزینه‌های تجهیزات کارگاهی 83
جدول 54 - هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی 83
جدول 55- هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 84
جدول 56- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 85
جدول 57- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 86
جدول 58- هزینه‌های تولید 87
جدول 59- هزینه‌های مواداولیه، کمکی و بستهبندی 87
جدول 60- حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 88
جدول 61- حقوق و دستمزد بخش تولید 88
جدول 62- جمع حقوق و دستمزد 89
جدول 63- برآورد مصرف برق واحد 89
جدول 64- برآورد مصرف آب واحد روزانه 91
جدول 65- گاز مصرفی 91
جدول 66-هزینه‌های ارتباطات 91
جدول 67- هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات 92
جدول 68- هزینه‌های بیمه 92
جدول 69- تعمير و نگهداری 93
جدول 70- سرمایه در گردش 93
جدول 71- هزينه استهلاک سالانه 94
جدول 72- هزينه‌های ثابت و متغير طرح 96
جدول 73- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 99
جدول 74- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 101
جدول 75- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های فعالیت (ميليون ريال) 101
جدول 76- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 102
جدول 77- نسبت‌های نقدینگی 104
جدول 78- اهرمهاي مالي طرح 105
جدول 79- گردش کالاو دارايي‌ها 105
جدول 80- نسبت‌هاي سودآوري 106
جدول 81- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 107
جدول 82- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 107
جدول 83- تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 110
جدول 84- نقطه سربه‌سر طرح 111
جدول 85- برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) 111
جدول 86- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 113
جدول 87- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 113
جدول 88- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 114

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات