مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید پودر خون، گوشت و استخوان

مشخصات طرح
1-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
2-توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
3-تکمیل زنجیره‌های تولید
4-تولید متوازن و هدفمند
5-دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
6-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
7-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
8-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج
9-منحصر به فرد بودن محصولات طرح در سطح بین المللی و داخلی
10-قابلیت تامین مواد اولیه موردنیاز در داخل کشور
11-کاهش وابستگی صنایع پایین دستی به محصولات خارجی و معضلات تامین آن
12-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
13-اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با عنایت به حجم ریالی طرح
14-وجود بازار بالقوه گسترده جهت صادرات محصولات
15-مطلوبیت شاخص‌های اقتصادی و مالی طرح 
16-سودآوری مناسب و شایان توجه

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 20
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 21
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 21
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 21
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 21
1-2-6-3- بررسی سابقه مصرف محصول 24
1-2-6-4- جایگاه محصول 24
1-3- مکان‌يابی پروژه 25
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 25
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 25
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 26
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 26
1-4- دانش فنی پروژه 28
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 28
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 29
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 30
1-8- عـرضـه 31
1-8-1- عرضه داخلی 31
1-8-2- واردات 35
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 35
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 35
1-9-2- پیش‌بینی واردات 37
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 37
1-10- تقاضـا 38
1-10-1- صادرات 38
1-10-2- تقاضای داخلی 38
1-11- پیش‌بینی تقاضا 39
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 39
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 40
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 41
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 41
1-12- بررسی بازار جهانی 42
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 43
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 44
2- فصل دوم - بررسی فنی 46
2-1- هدف از اجرای طرح 46
2-1-1- اهداف جانبی 46
2-2- ظرفیت 46
2-2-1- ظرفیت اسمی 46
2-2-2- ظرفيت عملی 47
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 47
2-2-3- تعداد نوبت کار 49
2-3- محصول تولیدی 49
2-4- روش تولید 53
2-5- کنترل کیفیت 55
2-6- محیط زیست 59
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 60
2-7-1- زمین 62
2-7-2- محوطه‌سازی 62
2-7-3- ساختمان 63
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 63
2-7-5- تأسیسات 64
2-7-5-1- برق 64
2-7-5-2- تاسیسات آب 66
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 67
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 67
2-7-5-5- ارتباطات 67
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 68
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 68
2-7-6- وسایل نقلیه 69
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 69
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 70
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 71
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 72
2-7-11- سرمایه در گردش 72
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 73
2-9- هزينه‌هاي توليد 74
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 75
2-9-2- حقوق و دستمزد 76
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 77
2-9-4- بيمه 79
2-9-5- تعمیر و نگهداری 79
2-9-6- هزینه استهلاک 80
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 81
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 81
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 81
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 84
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 84
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 84
3-2- نسبت‌هاي مالی 85
3-2-1- مشارکت مدني 91
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 91
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 92
3-4-1- ارزش فعلي خالص 92
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 92
3-4-2-1- حساسیت IRR 93
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 94
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 94
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 94
3-4-6- ارزش افزوده طرح 95
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 96
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 96
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 96
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 96
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 96
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 97
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 97
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 97
3-6- ارائه نتايج 98

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2- ویژگی‌های شیمیایی پودر خون 16
جدول ‏1 3- آنالیز پودر خون 16
جدول ‏1 4- آنالیز پودر گوشت 18
جدول ‏1 5- ویژگی‌های شیمیایی پودر گوشت 18
جدول ‏1 6- ویژگی‌های شیمیایی پودر استخوان براساس استاندارد 19
جدول ‏1 7- آنالیز پودر استخوان 20
جدول ‏1 8- استانداردهای ملی پودر خون، گوشت و استخوان 20
جدول ‏1 9- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 28
جدول ‏1 10- قیمت فروش محصولات 30
جدول ‏1 11- واحدهای فعال پودر خون، گوشت و استخوان- سال 1394 31
جدول ‏1 12- واحدهای فعال پودر خون، گوشت و استخوان - سال 1395 32
جدول ‏1 13- واحدهای فعال پودر خون، گوشت و استخوان - سال 1396 33
جدول ‏1 14- واحدهای فعال پودر خون، گوشت و استخوان – سال1397 33
جدول ‏1 15- واحدهای فعال پودر خون، گوشت و استخوان - سال 1398 34
جدول ‏1 16- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 35
جدول ‏1 17- واحدهای درحال احداث پودر خون، گوشت و استخوان - بدون پیشرفت فیزیکی 35
جدول ‏1 18- واحدهای در حال احداث پودر خون، گوشت و استخوان - با پیشرفت 1% تا 25% 36
جدول ‏1 19- واحدهای در حال احداث پودر خون، گوشت و استخوان - با پیشرفت 26% تا 50% 36
جدول ‏1 20- واحدهای در حال احداث پودر خون، گوشت و استخوان - با پیشرفت 51% تا 75% 36
جدول ‏1 21- واحدهای در حال احداث پودر خون، گوشت و استخوان – با پیشرفت 76% تا 99% 36
جدول ‏1 22- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 36
جدول ‏1 23- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 37
جدول ‏1 24- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 25- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 26- صادرات پودر خون، گوشت و استخوان طی سال‌های 1394-1398 38
جدول ‏1 27- برآورد مصرف ظاهری 39
جدول ‏1 28- تقاضای داخلی پودر خون، گوشت و استخوان در سال‌های 1394-1398 39
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد تقاضا 40
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 31- محاسبه روند رشد صادرات 40
جدول ‏1 32- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 33- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 41
جدول ‏1 34- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 41
جدول ‏1 35- برنامه فروش در 5 سال نخست 43
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 47
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 61
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 62
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 62
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 63
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 64
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 65
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 66
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 66
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 67
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 67
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 68
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 68
جدول ‏2 16-هزینه تاسیسات مکانیکی 68
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 69
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 69
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 70
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 70
جدول ‏2 21- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 70
جدول ‏2 22- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 71
جدول ‏2 23- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 72
جدول ‏2 24- سرمایه در گردش 73
جدول ‏2 25- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 74
جدول ‏2 26- هزینه‌های تولید 75
جدول ‏2 27- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 75
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 76
جدول ‏2 29- حقوق و دستمزد بخش تولید 76
جدول ‏2 30- جمع حقوق و دستمزد 76
جدول ‏2 31- برآورد مصرف برق واحد 77
جدول ‏2 32- برآورد مصرف آب واحد روزانه 78
جدول ‏2 33- برآورد مصرف گاز 78
جدول ‏2 34- هزینه ارتباطات 78
جدول ‏2 35- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 79
جدول ‏2 36- هزینه‌های بیمه 79
جدول ‏2 37- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 80
جدول ‏2 38- هزینه استهلاک سالانه 80
جدول ‏2 39- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 81
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 84
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 85
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 85
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 86
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 88
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 89
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 89
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 90
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 91
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 91
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 93
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 94
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 95
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 95
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 97
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 97
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 98

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات