مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید ویفر خوراکی

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید ویفر خوراکی با ظرفیت 500 تن در سال در دو شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) ماشین آلات خط تولید ویفر خوراکی از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است و دارای مشخصات کامل می‌باشد.

فهرست مطالب

1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 2
1-1-3- محل اجرای طرح 3
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 3
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 4
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 4
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 5
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 6
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 8
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 8
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 8
1-2-6- بررسی الگو مصرف جامعه 8
1-2-6-1- بررسی سابقه مصرف محصول 8
1-2-6-2- جایگاه محصول 9
1-3- مکان‌يابی پروژه 9
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 9
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 9
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 9
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 10
1-4- دانش فنی پروژه 12
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 12
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 13
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 14
1-8- عـرضـه 14
1-8-1- عرضه داخلی 14
1-8-2- واردات 15
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 15
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 15
1-9-2- پیش‌بینی واردات 17
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 17
1-10- تقاضـا 17
1-10-1- صادرات 17
1-10-2- تقاضای داخلی 18
1-11- پیش‌بینی تقاضا 19
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 19
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 19
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 19
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 20
1-12- بررسی بازار جهانی 21
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 22
1-14- جمعبندی، نتیجهگیری 22
2- فصل دوم - بررسی فنی 24
2-1- هدف از اجرای طرح 24
2-2- ظرفیت 24
2-2-1- ظرفیت اسمی 24
2-2-2- ظرفيت عملی 24
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 25
2-2-3- تعداد نوبت کار 27
2-3- محصول تولیدی 27
2-4- روش تولید 28
2-5- کنترل کیفیت 32
2-6- محیط زیست 36
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 37
2-7-1- زمین 38
2-7-2- محوطه‌سازی 39
2-7-3- ساختمان 39
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 40
2-7-5- تأسیسات 41
2-7-5-1- برق 41
2-7-5-2- تاسیسات آب 43
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 43
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 43
2-7-5-5- ارتباطات 44
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 45
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 45
2-7-6- وسایل نقلیه 46
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 46
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 48
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 48
2-7-10- سرمایه در گردش 48
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 50
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 51
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 51
2-9-2- حقوق و دستمزد 52
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 53
2-9-4- بيمه 56
2-9-5- تعمیر و نگهداری 56
2-9-6- هزینه استهلاک 57
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 57
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 58
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 58
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 60
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 60
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 60
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 61
3-2-1- مشارکت مدني 67
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 67
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 67
3-4-1- ارزش فعلي خالص 67
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 68
3-4-2-1- حساسیت IRR 68
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 69
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 70
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 70
3-4-6- ارزش افزوده طرح 71
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 72
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 72
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 72
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 72
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 72
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 72
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 72
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 73
3-6- ارائه نتايج 74
فهرست مطالب
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 4
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 6
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 12
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 14
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال‌ ویفر خوراکی طی سال‌های گذشته 15
جدول ‏1 7- واردات محصول طی سال‎های گذشته 15
جدول ‏1 8- واحد‌های درحال احداث‌ ویفر خوراکی- بدون پیشرفت فیزیکی 16
جدول ‏1 9- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 16
جدول ‏1 10- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 16
جدول ‏1 11- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 16
جدول ‏1 13- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 17
جدول ‏1 14- صادرات طی سال‌های گذشته 18
جدول ‏1 15- برآورد مصرف ظاهری 18
جدول ‏1 16- تقاضای داخلی‌ ویفر خوراکی در سال‌‌های 1394-1398 18
جدول ‏1 17- محاسبه روند رشد تقاضا 19
جدول ‏1 12- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 19
جدول ‏1 18- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 20
جدول ‏1 19- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 20
جدول ‏1 20- برنامه فروش در 5 سال نخست 22
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 25
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 37
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 38
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 39
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 39
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 40
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 42
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 42
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 43
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 43
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 44
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 44
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 45
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 45
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 45
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 46
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 46
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 47
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 47
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 47
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 48
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 49
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 50
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 51
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 52
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 52
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 53
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 53
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 53
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 54
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 55
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 55
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 55
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 56
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 56
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 57
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 58
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 60
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 61
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 61
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 62
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 64
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 65
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 65
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 66
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 67
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 67
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 68
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 70
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 71
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 71
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 73
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 73
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 74

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات