مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) احداث واحد سردخانه و سورتینگ

مشخصات طرح

هدف از اجرای این طرح احداث واحد سردخانه و سورتینگ در یکی از استان‌های کشور، با ظرفیت اسمی نگهداری 100 تن انواع گوشت، نگهداري 200 تن انواع ميوه براي فصل­‌هاي كمياب ميوه و سورت، درجه‌بندي و بسته‌بندي 3200 تن ميوه در سال می‌باشد.
این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 3 شیفت کاری 8 ساعته در روز برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 14
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 14
1-2-2- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-3- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 21
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 23
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 25
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 25
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 26
1-2-6- بررسی الگو مصرف جامعه 27
1-2-6-1- بررسی سابقه مصرف محصول 27
1-2-6-2- جایگاه محصول 28
1-3- مکان‌يابی پروژه 34
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 34
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 35
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 35
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 35
1-4- دانش فنی پروژه 37
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 48
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 49
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 50
1-8- عـرضـه 50
1-8-1- عرضه داخلی 50
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 56
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 56
1-10- بررسی بازار جهانی 59
1-11- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 59
1-12- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 59
2- فصل دوم - بررسی فنی 62
2-1- هدف از اجرای طرح 62
2-1-1- اهداف جانبی 62
2-2- ظرفیت 62
2-2-1- ظرفیت اسمی 62
2-2-2- ظرفيت عملی 63
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 63
2-2-3- تعداد نوبت کار 65
2-3- محصول تولیدی 65
2-4- روش تولید 66
2-5- کنترل کیفیت 69
2-6- محیط زیست 73
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 74
2-7-1- زمین 76
2-7-2- محوطه‌سازی 77
2-7-3- ساختمان 77
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 78
2-7-5- تأسیسات 78
2-7-5-1- برق 79
2-7-5-2- تاسیسات آب 80
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 81
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 81
2-7-5-5- ارتباطات 82
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 82
2-7-6- وسایل نقلیه 83
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 83
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 85
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 86
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 86
2-7-11- سرمایه در گردش 87
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 88
2-9- هزينه‌هاي توليد 89
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 90
2-9-2- حقوق و دستمزد 92
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 93
2-9-4- بيمه 95
2-9-5- تعمیر و نگهداری 96
2-9-6- هزینه استهلاک 96
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 97
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 97
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 98
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 100
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 100
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 100
3-2- نسبت‌هاي مالی 101
3-2-1- مشارکت مدني 107
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 107
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 108
3-4-1- ارزش فعلي خالص 108
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 108
3-4-2-1- حساسیت IRR 109
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 110
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 110
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 110
3-4-6- ارزش افزوده طرح 111
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 112
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 112
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 112
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 112
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 112
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 113
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 113
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 113
3-6- ارائه نتايج 114
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 14
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی انجماد و سورتینگ 22
جدول ‏1 3- رطوبت و دماي مورد نياز براي نگهداري انواع مواد غذايي 46
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 48
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 50
جدول ‏1 6- واحدهای فعال انجماد و سورتینگ- سال 1394 51
جدول ‏1 7- واحدهای فعال انجماد و سورتینگ - سال 1395 52
جدول ‏1 8- واحدهای فعال انجماد و سورتینگ - سال 1396 53
جدول ‏1 9- واحدهای فعال انجماد و سورتینگ – سال1397 54
جدول ‏1 10- واحدهای فعال انجماد و سورتینگ - سال 1398 55
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 56
جدول ‏1 12- واحدهای درحال احداث انجماد و سورتینگ - بدون پیشرفت فیزیکی 56
جدول ‏1 13- واحدهای در حال احداث انجماد و سورتینگ - با پیشرفت 1% تا 25% 57
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث انجماد و سورتینگ - با پیشرفت 26% تا 50% 57
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث انجماد و سورتینگ - با پیشرفت 51% تا 75% 57
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث انجماد و سورتینگ – با پیشرفت 76% تا 99% 58
جدول ‏1 17- برنامه فروش در 5 سال نخست 59
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 63
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 75
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 77
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 77
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 77
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 78
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 80
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 80
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 81
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 81
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 81
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 82
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 83
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 83
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 83
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 84
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 84
جدول ‏2 20- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 85
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 85
جدول ‏2 22- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 86
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 87
جدول ‏2 24- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 89
جدول ‏2 25- هزینه‌های تولید 89
جدول ‏2 26- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 91
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 92
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش تولید 92
جدول ‏2 29- جمع حقوق و دستمزد 93
جدول ‏2 30- برآورد مصرف برق واحد 93
جدول ‏2 31- برآورد مصرف آب واحد روزانه 94
جدول ‏2 32- برآورد مصرف گاز 94
جدول ‏2 33- هزینه ارتباطات 95
جدول ‏2 34- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 95
جدول ‏2 35- هزینه‌های بیمه 96
جدول ‏2 36- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 96
جدول ‏2 37- هزینه استهلاک سالانه 97
جدول ‏2 38- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 98
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 100
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 101
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 102
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 102
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 104
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 105
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 105
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 106
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 107
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 107
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 109
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 110
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 111
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 111
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 113
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 113
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 114

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات