مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید ورق تکسون از ضایعات چرم

مشخصات طرح

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید تکسون از ضایعات چرم واقع در یکی از استان­ های کشور، با ظرفیت اسمی 600 تن در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 19 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب 
1- مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمـه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 4
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 5
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 6
1-2-3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 6
1-2-4- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی 7
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت ها و گریدهای مختلف 7
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 7
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 9
1-3- مکانيابی پروژه 9
1-3-1- تحلیل های مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 9
1-3-2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 10
1-3-3- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 10
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 10
1-4- دانش فنی پروژه 11
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 12
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 12
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصاد کشور 13
1-8- عـرضـه 14
1-8-1- عرضه داخلی 14
1-8-2- واردات 15
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 15
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 15
1-9-2- پیش بینی واردات 17
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 18
1-10- تقاضـا 18
1-10-1- صادرات 18
1-10-2- تقاضای داخلی 19
1-11- پیش‌بینی تقاضا 20
1-11-1- پیش بینی تقاضای داخلی 20
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 21
1-11-3- پیش بینی تقاضای کل 21
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 22
1-12- بررسی بازار جهانی 23
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 24
1-14- جمعبندی، نتیجه گیری 24
2- بررسی فنی طرح 26
2-1- هدف کلی طرح 26
2-2- ظرفیت 26
2-2-1- ظرفیت اسمی 26
2-2-2- ظرفيت عملی 26
2-2-3- تعداد نوبت کار 27
2-3- محصول تولیدی 27
2-4- روش تولید 28
2-5- کنترل کیفیت 28
2-6- محیط زیست 32
2-7- هزینه های سرمایه گذاری طرح 32
2-7-1- زمین 34
2-7-2- محوطه سازی 34
2-7-3- ساختمان 35
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 35
2-7-5- تأسیسات 36
2-7-6- تاسیسات سوخت 38
2-7-7- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 39
2-7-8- ارتباطات 39
2-7-9- اطفاءحریق 40
2-7-10- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 40
2-7-11- وسایل نقلیه 41
2-7-12- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 41
2-7-13- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده 42
2-7-14- هزینه های قبل از بهره برداری 42
2-7-15- سرمایه در گردش 43
2-8- زمانبندی اجرای طرح 44
2-9- هزينه هاي توليد 45
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 46
2-9-2- حقوق و دستمزد 46
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 47
2-9-4- بيمه 50
2-9-5- تعمیر و نگهداری 50
2-9-6- هزینه استهلاک 51
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 52
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 52
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغییر 52
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 55
3-1- خلاصه پیش بینی‌های مالی طرح 55
3-1-1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 55
3-2- نسبت هاي مالی 56
3-2-1- مشارکت مدني 62
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 62
3-4- شاخصهاي مالي طرح 63
3-4-1- ارزش فعلي خالص 63
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي 63
3-4-3- دوره بازگشت سرمايه 64
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 65
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 65
3-4-6- ارزش افزوده طرح 66
3-4-7- بهره‌وري طرح 67
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 68
3-6- ارائه نتايج 68
فهرست مطالب
جدول ‏1–1کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1–3 مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 12
جدول ‏1–4 قیمت فروش محصولات 13
جدول ‏1–5 واحدهای فعال تکسون 1393 تا 1397 14
جدول ‏1–15 ظرفیت کل واحدهای فعال 1393-1397 14
جدول ‏1–16 واردات تکسون از ضایعات چرم طی 5 سال گذشته 15
جدول ‏1–17 واحدهای درحال احداث تکسون از ضایعات چرم- بدون پیشرفت فیزیکی 16
جدول ‏1–24 درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده 16
جدول ‏1–25 ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های آینده 16
جدول ‏1–26 پیش بینی عرضه داخلی طی سال های 1398-1402 16
جدول ‏1–27 محاسبه روند رشد واردات 17
جدول ‏1–28 پیش بینی واردات طی سال های1398-1402 18
جدول ‏1–29 پیش بینی کل عرضه طی سال های 1398-1402 18
جدول ‏1–30 صادرات تکسون از ضایعات چرم طی سال های 1392-1396 19
جدول ‏1–31 برآورد مصرف ظاهری 19
جدول ‏1–32 تقاضای داخلی تکسون از ضایعات چرم در سال های 1393-1397 19
جدول ‏1–33محاسبه روند رشد تقاضا 20
جدول ‏1–34 پیش بینی تقاضا طی سال های 1397-1401 20
جدول ‏1–35محاسبه روند رشد صادرات 21
جدول ‏1–36 پیش بینی صادرات طی سال های 1397-1401 21
جدول ‏1–37 پیش بینی تقاضای کل طی سال های اینده 21
جدول ‏1–38 موازنه عرضه و تقاضا در سال های آینده 22
جدول ‏1–39برنامه فروش در 5 سال نخست 24
جدول ‏2–1 ظرفیت اسمی و عملی محصولات 26
جدول ‏2–2 هزینه های سرمایه گذاری طرح 33
جدول ‏2–3 هزینه های زمین 34
جدول ‏2–4 هزینه های مربوط به محوطه سازی 34
جدول ‏2–5 هزینه های ساختمان 35
جدول ‏2–6 ماشین آلات خط تولید 35
جدول ‏2–7 برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 37
جدول ‏2–8هزینه تاسیسات برق 38
جدول ‏2–9 هزینه تاسیسات آب 38
جدول ‏2–10 هزینه تاسیسات سوخت 39
جدول ‏2–11 هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 39
جدول ‏2–12 هزینه تاسیسات ارتباطات 39
جدول ‏2–13 هزینه تاسیسات اطفا حریق 40
جدول ‏2–14 هزینه تجهیزات کارگاهی 40
جدول ‏2–15 وسایل نقلیه 41
جدول ‏2–16 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 41
جدول ‏2–17 هزینه های قبل از بهره برداری 42
جدول ‏2–18 سرمایه در گردش 43
جدول ‏2–19 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 45
جدول ‏2–20 هزینه های تولید 45
جدول ‏2–21 هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 46
جدول ‏2–22 حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 47
جدول ‏2–23 حقوق و دستمزد بخش تولید 47
جدول ‏2–24جمع حقوق و دستمزد 47
جدول ‏2–25 برآورد مصرف برق واحد 48
جدول ‏2–26 برآورد مصرف آب واحد روزانه 49
جدول ‏2–27 برآورد مصرف گاز 49
جدول ‏2–28 هزینه ارتباطات 49
جدول ‏2–29 هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات 50
جدول ‏2–30 هزینه های بیمه 50
جدول ‏2–31 هزینه های تعمیرات و نگهداری 51
جدول ‏2–32 هزینه استهلاک سالانه 51
جدول ‏2–33 هزینه های ثابت و متغییر طرح 53
جدول ‏3–1 هزینه های طرح و منابع تامین (م.ر) 55
جدول ‏3–2 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 56
جدول ‏3–3 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت (م.ر) 56
جدول ‏3–4 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سودآوری (م.ر) 57
جدول ‏3–5 نسبت های نقدینگی 59
جدول ‏3–6 اهرم های مالی 60
جدول ‏3–7 گردش کالا و دارایی ها 61
جدول ‏3–8 نسبت های سوداوری 61
جدول ‏3–9 مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 62
جدول ‏3–10مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 62
جدول ‏3–11 حساسیت IRR 64
جدول ‏3–12 تفکیک هزینه های ثابت و متغییر تولید 65
جدول ‏3–13 نقطه سر به سر طرح 66
جدول ‏3–14براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 66
جدول ‏3–15 برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 68
جدول ‏3–16 شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 68
جدول ‏3–17 ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 69

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات