مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید البسه چرمی

مشخصات طرح

به طور کلی بیش از 90 %چرم تولید شده در جهان به مصرف تولید کفش، کیف، کمربند، پوشاک، مبلمان و کالاهای چرمی می­ رسد. علاوه بر این کاربردهای دیگری نیز برای چرم وجود دارد؛ از جمله ساخت ادوات موسیقی، پتوهای ضدحریق، واشر و بست، پوشش ابزارهای ظریف آزمایشگاهی، کاغذ پوستی (که بسیار مقاوم و با دوام است) لایی اندام مصنوعی، چوب بیلیارد، ساخت نوعی چکش که از عبور ذرات ریز غبار و خاک و حتی آب جلوگیری نموده و درعین حال قابلیت گذردهی خوبی دارد.

عمده کاربردهای انواع چرم در زیر به صورت جداگانه ذکر شده است.

1 .چرم گاوی

• انواع کفش ­های چرمی
• انواع کیف و مصنوعات چرمی
• تسمه‌های صنعتی
• کمربند
• رومبلی و روکش صندلی خودرو
• دستکش‌های صنعتی
• محصولات فانتزی

2 .چرم بزی

• رویه و آستری کفش
• البسه چرمی
• کیف و سایر مصنوعات چرمی مانند ورنی، جیر، آستری و بند ساعت

3 .چرم گوسفندی

• انواع البسه
• دستکش
• رویه کفش
• کیف و سایر مصنوعات چرمی و فانتزی

هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید البسه چرمی در یکی از استان­ه ای کشور، با ظرفیت اسمی 3000 عدد کت و کاپشن (زنانه و مردانه)، 1000 عدد کلاه (زنانه و مردانه)، 4000 عدد پالتو (زنانه و مردانه)، 3000 عدد کمربند (زنانه و مردانه) و 3000 جفت دستکش (زناه و مردانه) یعنی در مجموعه 14000 عدد پوشاک چرمی در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 44 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 14
1-1-3- محل اجرای طرح 15
1-1-4- ویژگی ها و مزایای طرح 15
1-2- معرفی محصول 16
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 17
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 19
1-2-3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 20
1-2-4- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی محصول 21
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت ها یا گریدهای مختلف 22
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 23
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 24
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 24
1-2-7-2- جایگاه محصول 25
1-3- مکانيابی پروژه 25
1-3-1- تحلیل های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 25
1-3-2- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 26
1-3-3- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 26
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان یابی پروژه 27
1-4- دانش فنی پروژه 29
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 29
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 30
1-7- جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصادی کشور 31
1-8- عـرضـه 32
1-8-1- عرضه داخلی 32
1-8-2- واردات 34
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 35
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 35
1-9-2- ‌پیش‌بینی واردات 38
1-9-3- ‌پیش‌بینی کل عرضه 39
1-10- تقاضـا 39
1-10-1- صادرات 39
1-10-2- تقاضای داخلی 40
1-11- ‌پیش‌بینی تقاضا 41
1-11-1- ‌پیش‌بینی تقاضای داخلی 41
1-11-2- ‌پیش‌بینی صادرات 41
1-11-3- ‌پیش‌بینی تقاضای کل 42
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 42
1-12- بررسی بازار جهانی 43
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 44
1-14- جمع بندی، نتیجه گیری 45
2- فصل دوم - بررسی فنی 47
2-1- هدف کلی طرح 47
2-2- ظرفیت 47
2-2-1- ظرفیت اسمی 47
2-2-2- ظرفيت عملی 47
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 48
2-2-3- تعداد نوبت کار 48
2-3- محصول تولیدی 48
2-4- روش تولید 49
2-5- کنترل کیفیت 50
2-6- محیط زیست 54
2-7- هزینه های سرمایه گذاری طرح 55
2-7-1- زمین 56
2-7-2- محوطه سازی 57
2-7-3- ساختمان 57
2-7-4- ماشین آلات و تجهیزات 58
2-7-5- تأسیسات 58
2-7-5-1- برق 59
2-7-5-2- تاسیسات آب 60
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 61
2-7-5-5- ارتباطات 61
2-7-5-6- اطفاءحریق 62
2-7-6- وسایل نقلیه 63
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 63
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 63
2-7-9- هزینههای متفرقه و پیش‌بینی نشده 64
2-7-10- هزینه های قبل از بهره برداری 64
2-7-11- سرمایه در گردش 65
2-8- زمان بندی اجرای طرح 66
2-9- هزينه هاي توليد 67
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 68
2-9-2- حقوق و دستمزد 69
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 70
2-9-4- بيمه 72
2-9-5- تعمیر و نگهداری 72
2-9-6- هزینه استهلاک 73
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 74
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 74
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 74
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 77
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 77
3-1-1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 77
3-2- نسبت هاي مالی 78
3-2-1- مشارکت مدني 84
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 84
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 84
3-4-1- ارزش فعلي خالص 84
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي 85
3-4-2-1- حساسیت 85
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه 86
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 87
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 87
3-4-6- ارزش افزوده طرح 88
3-4-7- شاخص بهره‌وري طرح 89
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 89
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 89
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 89
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 89
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 89
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 89
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 89
3-6- ارائه نتايج 90

فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 17
جدول ‏1 2- استاندارد ملی مربوط به محصولات طرح 21
جدول ‏1 3- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 29
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 31
جدول ‏1 5- واحدهای فعال تولید البسه چرمی -سال 1394 32
جدول ‏1 6- واحدهای فعال تولید البسه چرمی- سال 1395 32
جدول ‏1 7- واحدهای فعال تولید البسه چرمی- سال 1396 33
جدول ‏1 8- واحدهای فعال تولید البسه چرمی -1397 33
جدول ‏1 9- واحدهای فعال تولید البسه چرمی – سال 1398 33
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 34
جدول ‏1 11- واردات البسه چرمی طی 5 سال گذشته 34
جدول ‏1 12- واحدهای در حال احداث بدون پیشرفت فیزیکی 35
جدول ‏1 13- واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 36
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 36
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 51% تا 75% 36
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 76% تا 99% 37
جدول ‏1 17- درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 37
جدول ‏1 18- ظرفیت (عدد) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 37
جدول ‏1 19- ‌‌پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 20- محاسبه روند رشد واردات 38
جدول ‏1 21- ‌‌پیش‌بینی واردات طی سال‌های1398-1403 39
جدول ‏1 22- ‌‌پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 23- صادرات البسه چرمی طی سال‌های 1393-1397 40
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 40
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی البسه چرمی در سال‌های 1394-1398 40
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد تقاضا 41
جدول ‏1 27- ‌‌پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد صادرات 42
جدول ‏1 29- ‌‌پیش‌بینی صادرات طی سال‌های 1398-1403 42
جدول ‏1 30- ‌‌پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 42
جدول ‏1 31- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 43
جدول ‏1 32- برنامه فروش در 5 سال نخست 44
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 47
جدول ‏2 2- هزینه های سرمایه گذاری طرح 55
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 56
جدول ‏2 5- هزینه‌های مربوط به محوطه سازی 57
جدول ‏2 6- هزینه‌های ساختمان 57
جدول ‏2 7- ماشین آلات خط تولید 58
جدول ‏2 8- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 59
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات برق 60
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات آب 60
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات سوخت 61
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 61
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات اطفا حریق 62
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 62
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 63
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 63
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
جدول ‏2 19- هزینه‌های قبل از بهره برداری 65
جدول ‏2 20- سرمایه در گردش 66
جدول ‏2 21- ‌‌پیش‌بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح 67
جدول ‏2 22- هزینه‌های تولید 67
جدول ‏2 23- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 68
جدول ‏2 24- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 69
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش تولید 69
جدول ‏2 26- جمع حقوق و دستمزد 69
جدول ‏2 27- برآورد مصرف برق واحد 70
جدول ‏2 28- برآورد مصرف آب واحد روزانه 71
جدول ‏2 29- برآورد مصرف گاز 71
جدول ‏2 30- هزینه ارتباطات 71
جدول ‏2 31- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 72
جدول ‏2 32- هزینه‌های بیمه 72
جدول ‏2 33- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 73
جدول ‏2 34- هزینه استهلاک سالانه 73
جدول ‏2 35- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 75
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 77
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 78
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 78
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 79
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 81
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 82
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 82
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 83
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 84
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 84
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 85
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 87
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 88
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 88
جدول ‏3 15- برنامه زمان بندي پياده‌سازي طرح 90
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 90
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 90

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات