مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید فوم بتن

مشخصات طرح
هدف از اجراي طرح احداث واحد توليد فوم بتن‌، در جهت بهينه‌سازي مصرف سوخت و انرژي، مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در برابر زلزله و همچنين اشتغال‌زايي، با ظرفیت سالانه 240,000 مترمکعب مي‌باشد. ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 28 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 13
1-1-3- محل اجرای طرح 13
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 15
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 15
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 17
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 17
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 19
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 20
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 23
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 23
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 23
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 24
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 24
1-2-7-2- جایگاه محصول 24
1-3- مکان‌يابی پروژه 25
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 25
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 25
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 26
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 26
1-4- دانش فنی پروژه 28
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 28
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 28
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 29
1-8- عـرضـه 30
1-8-1- عرضه داخلی 30
1-8-2- واردات 43
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 43
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 43
1-9-2- پیش‌بینی واردات 48
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 48
1-10- تقاضـا 49
1-10-1- صادرات 49
1-10-2- تقاضای داخلی 49
1-11- پیش‌بینی تقاضا 50
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 50
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 51
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 52
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 52
1-12- بررسی بازار جهانی 53
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 54
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 54
2- فصل دوم - بررسی فنی 57
2-1- هدف از اجرای طرح 57
2-2- ظرفیت 57
2-2-1- ظرفیت اسمی 57
2-2-2- ظرفيت عملی 57
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 58
2-2-3- تعداد نوبت کار 59
2-3- محصول تولیدی 59
2-4- روش تولید 60
2-5- کنترل کیفیت 61
2-6- محیط زیست 65
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 66
2-7-1- زمین 68
2-7-2- محوطه‌سازی 68
2-7-3- ساختمان 69
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 69
2-7-5- تأسیسات 70
2-7-5-1- برق 71
2-7-5-2- تاسیسات آب 72
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 72
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 73
2-7-5-5- ارتباطات 73
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 74
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 74
2-7-6- وسایل نقلیه 75
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 75
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 75
2-7-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 76
2-7-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 77
2-7-11- سرمایه در گردش 77
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 78
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 79
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 80
2-9-2- حقوق و دستمزد 80
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 81
2-9-4- بيمه 84
2-9-5- تعمیر و نگهداری 84
2-9-6- هزینه استهلاک 85
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 85
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 86
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 86
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 88
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 88
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 88
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 89
3-2-1- مشارکت مدني 94
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 95
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 95
3-4-1- ارزش فعلي خالص 95
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 95
3-4-2-1- حساسیت IRR 96
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 97
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 97
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 97
3-4-6- ارزش افزوده طرح 99
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 99
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 99
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 99
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 100
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 100
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 100
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 100
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 100
3-6- ارائه نتايج 101


فهرست جداول

جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 15
جدول ‏1 2-استانداردهای ملی محصول 19
جدول ‏1 3-استانداردهای بین‌المللی مربوط به فوم بتن 20
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 28
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 29
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال فوم بتن (مترمکعب) - سال 1394 30
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال فوم بتن (تن) - سال 1394 31
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال فوم بتن (عدد)- سال 1394 32
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال فوم بتن (قطعه) - سال 1394 32
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مربع)- سال 1394 32
جدول ‏1 11- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مکعب)- سال 1395 33
جدول ‏1 13- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مربع)- سال 1395 34
جدول ‏1 14- واحد‌‌های فعال فوم بتن (تن)- سال 1395 34
جدول ‏1 15- واحد‌‌های فعال فوم بتن (عدد)- سال 1395 35
جدول ‏1 16- واحد‌‌های فعال فوم بتن (قطعه)- سال 1395 35
جدول ‏1 17- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مکعب)- سال 1396 35
جدول ‏1 18- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مربع)- سال 1396 36
جدول ‏1 19- واحد‌‌های فعال فوم بتن (تن)- سال 1396 36
جدول ‏1 20- واحد‌‌های فعال فوم بتن (عدد)- سال 1396 37
جدول ‏1 21- واحد‌‌های فعال فوم بتن (قطعه)- سال 1396 37
جدول ‏1 22- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مکعب)- سال 1397 37
جدول ‏1 23- واحد‌‌های فعال فوم بتن (تن)- سال 1397 38
جدول ‏1 24- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مربع)- سال 1397 39
جدول ‏1 25- واحد‌‌های فعال فوم بتن (عدد)- سال 1397 40
جدول ‏1 26- واحد‌‌های فعال فوم بتن (قطعه)- سال 1397 40
جدول ‏1 27- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مکعب)- سال 1398 40
جدول ‏1 28- واحد‌‌های فعال فوم بتن (متر مربع)- سال 1398 41
جدول ‏1 29- واحد‌‌های فعال فوم بتن (تن)- سال 1398 41
جدول ‏1 30- واحد‌‌های فعال فوم بتن (عدد)- سال 1398 42
جدول ‏1 31- واحد‌‌های فعال فوم بتن (قطعه)- سال 1398 42
جدول ‏1 32- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 42
جدول ‏1 33- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن-بدون پیشرفت فیزیکی 43
جدول ‏1 34- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن - با پیشرفت 1% تا 25% 44
جدول ‏1 35- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن - با پیشرفت 26% تا 50% 44
جدول ‏1 36- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن (متر مکعب)- با پیشرفت 26% تا 50% 45
جدول ‏1 37- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن - با پیشرفت 51% تا 75% 45
جدول ‏1 38- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن (متر مکعب)- با پیشرفت 51% تا 75% 46
جدول ‏1 39- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن - با پیشرفت 76% تا 99% 46
جدول ‏1 40- واحد‌های درحال احداث تولید فوم بتن (متر مکعب)- با پیشرفت 76% تا 99% 47
جدول ‏1 41- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 47
جدول ‏1 42- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 48
جدول ‏1 43- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 48
جدول ‏1 44- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 48
جدول ‏1 45- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 49
جدول ‏1 46- صادرات طی سال‌های گذشته 49
جدول ‏1 47- برآورد مصرف ظاهری 50
جدول ‏1 48- تقاضای داخلی فوم بتن در سال‌‌های 1394-1398 50
جدول ‏1 49- محاسبه روند رشد تقاضا 51
جدول ‏1 50- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 51
جدول ‏1 51- محاسبه روند رشد صادرات 51
جدول ‏1 52- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌های 1399-1403 52
جدول ‏1 53- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 52
جدول ‏1 54- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 53
جدول ‏1 55- برنامه فروش در 5 سال نخست 54
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 57
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 67
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 68
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 69
جدول ‏2 7- هزینه‌‌های ساختمان 69
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 69
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 71
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 72
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 72
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 73
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 73
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 73
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 74
جدول ‏2 16- تاسیسات مکانیکی 74
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 74
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 75
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 75
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 76
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 77
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 78
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 79
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 79
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 80
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 81
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 81
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 81
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 82
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 82
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 83
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 83
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 83
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 84
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 84
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 85
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 86
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 88
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 89
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 89
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 90
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 91
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 92
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 93
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 94
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 94
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 95
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 96
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 98
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 98
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 99
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 100
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 100
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 101

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات