مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید ورق از آلیاژ PVC/ABS

مشخصات طرح
آلیاژ سازی از دو پلیمر بسیار پر کاربرد PVC و ABS علاوه از استفاده در صنایع مختلف مزایای بسیاری نیز دارد که به صورت خلاصه به آن اشاره می‌شود:
1- بازیافت مواد: بسیاری از پلیمرها به دلیل طول عمر بالا در طبیعت تجمع یافته و بازگشت آنها به طبیعت سال‌ها طول می‌کشد ولی امروزه بخشي از پليمرهايي كه در حال خارج شدن از چرخه مصرف مي‌باشند، توسط فرآيندهاي آلياژسازي مجددا به كار گرفته مي‌شوند.
2- سهولت ايجاد گستره وسيعي از خواص در يك آلياژ: با تغيير در عوامل مختلف (به خصوص تركيب درصد) در يك آلياژ مي‌توان به سهولت گستره وسيعي از خواص فيزيكي و مكانيكي را به دست آورد.
3- تعدیل قیمت: در برخي موارد، آلياژسازي مي‌تواند در جهت كاهش قيمت محصول توليدي انجام گيرد. 
همچنین از مزایای اجرای طرح تولید ورق از آلیاژ PVC/ABS در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
2-توجه به مزیت­های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
3-تکمیل زنجیره‌­های تولید
4-تولید متوازن و هدفمند دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
5-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست­های کلی اصل 44
6-کاهش فاصله سرانه سرمایه­‌گذاری صنعتی بین استان­‌های توسعه‌­یافته و کمتر توسعه ­یافته صنعتی کشور
7-زمینه‌­سازی برای جذب سرمایه­‌گذاری‌­های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج

فهرست مطالب
 خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 13
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 16
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 18
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 22
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 22
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 22
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 24
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 24
1-2-7-2- جایگاه محصول 25
1-3- مکان‌يابی پروژه 25
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 25
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 25
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 25
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 26
1-4- دانش فنی پروژه 28
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 28
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 28
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 29
1-8- عـرضـه 30
1-8-1- عرضه داخلی 30
1-8-2- واردات 32
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 32
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 32
1-9-2- پیش‌بینی واردات 34
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 35
1-10- تقاضـا 36
1-10-1- صادرات 36
1-10-2- تقاضای داخلی 36
1-11- پیش‌بینی تقاضا 37
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 37
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 38
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 39
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 39
1-12- بررسی بازار جهانی 40
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 41
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 41
2- فصل دوم - بررسی فنی 44
2-1- هدف از اجرای طرح 44
2-1-1- اهداف جانبی 44
2-2- ظرفیت 44
2-2-1- ظرفیت اسمی 44
2-2-2- ظرفيت عملی 45
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 45
2-2-3- تعداد نوبت کار 47
2-3- محصول تولیدی 47
2-4- روش تولید 48
2-5- کنترل کیفیت 49
2-6- محیط زیست 53
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 54
2-7-1- زمین 56
2-7-2- محوطه‌سازی 56
2-7-3- ساختمان 57
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 57
2-7-5- تأسیسات 58
2-7-5-1- برق 59
2-7-5-2- تاسیسات آب 60
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 61
2-7-5-5- ارتباطات 62
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 62
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 63
2-7-6- وسایل نقلیه 63
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 64
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 66
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 66
2-7-11- سرمایه در گردش 67
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 68
2-9- هزينه‌هاي توليد 69
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 70
2-9-2- حقوق و دستمزد 70
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 71
2-9-4- بيمه 74
2-9-5- تعمیر و نگهداری 74
2-9-6- هزینه استهلاک 75
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 75
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 76
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 76
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 78
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 78
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 78
3-2- نسبت‌هاي مالی 79
3-2-1- مشارکت مدني 85
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 85
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 85
3-4-1- ارزش فعلي خالص 85
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 86
3-4-2-1- حساسیت IRR 86
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 87
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 88
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 88
3-4-6- ارزش افزوده طرح 89
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 90
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 90
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 90
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 90
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 90
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 90
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 90
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 91
3-6- ارائه نتايج 92

فهرست جداول
 جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2- اصلاح خواص پلیمرها 14
جدول ‏1 3- استانداردهای ملی ورق از آلیاژ  PVC/ABS 17
جدول ‏1 4- استانداردهای بین‌المللی ورق از آلیاژ PVC/ABS 17
جدول ‏1 5- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 28
جدول ‏1 6- قیمت فروش محصولات 29
جدول ‏1 7- واحدهای فعال ورق از آلیاژ PVC/ABS - سال 1394 30
جدول ‏1 8- واحدهای فعال ورق از آلیاژ PVC/ABS - سال 1395 31
جدول ‏1 9- واحدهای فعال ورق از آلیاژ PVC/ABS - سال 1396 و سال 1397 31
جدول ‏1 10- واحدهای فعال ورق از آلیاژ PVC/ABS - سال 1398 31
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 31
جدول ‏1 12- واردات ورق از آلیاژ PVC/ABS طی 5 سال گذشته 32
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث ورق از آلیاژ PVC/ABS - بدون پیشرفت فیزیکی 32
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث ورق از آلیاژ PVC/ABS - با پیشرفت 1% تا 25% 33
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث ورق از آلیاژ PVC/ABS - با پیشرفت 26% تا 50% 33
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث ورق از آلیاژ PVC/ABS - با پیشرفت 51% تا 75% 33
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث ورق از آلیاژ PVC/ABS – با پیشرفت 76% تا 99% 33
جدول ‏1 18- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 34
جدول ‏1 19- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 34
جدول ‏1 20- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 34
جدول ‏1 21- پیش بینی واردات طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 22- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 23- صادرات ورق از آلیاژ PVC/ABS طی 5 سال گذشته 36
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 37
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی ورق از آلیاژ PVC/ABS  در سال‌های 1394-1398 37
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد تقاضا 38
جدول ‏1 27- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد صادرات 38
جدول ‏1 29- پیش بینی صادرات طی سال‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 39
جدول ‏1 31- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 40
جدول ‏1 32- برنامه فروش در 5 سال نخست 41
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 45
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 54
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 56
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 56
جدول ‏2 5- هزینه‌های ساختمان 57
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 58
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 60
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 60
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 61
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 61
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 61
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 62
جدول ‏2 14-هزینه تاسیسات مکانیکی 63
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 63
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 63
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 64
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 64
جدول ‏2 19- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 65
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 66
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 67
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 68
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 69
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 70
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 70
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 71
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 71
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 71
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 72
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 73
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 73
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 73
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 74
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 74
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 75
جدول ‏2 37- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 76
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 78
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 79
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 79
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 80
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 82
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 83
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 83
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 84
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 86
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 88
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 89
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 89
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 91
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 91
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 92

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات