مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید قطعات پلاستیکی شهری

مشخصات طرح
1-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
2-توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
3-تکمیل زنجیره‌های تولید
4-تولید متوازن و هدفمند
5-دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
6-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
7-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
8-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج
9-منحصر به فرد بودن محصولات طرح در سطح بین المللی و داخلی
10-قابلیت تامین مواد اولیه موردنیاز در داخل کشور
11-کاهش وابستگی صنایع پایین دستی به محصولات خارجی و معضلات تامین آن
12-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
13-اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با عنایت به حجم ریالی طرح
14-وجود بازار بالقوه گسترده جهت صادرات محصولات
15-مطلوبیت شاخص‌های اقتصادی و مالی طرح
16-سودآوری مناسب و شایان توجه

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 12
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 13
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 18
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 19
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 19
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 19
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 19
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1-2-7-2- جایگاه محصول 19
1-3- مکان‌يابی پروژه 20
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 20
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 20
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 20
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 20
1-4- دانش فنی پروژه 22
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 23
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 23
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 24
1-8- عـرضـه 25
1-8-1- عرضه داخلی 25
1-8-2- واردات 25
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 26
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 26
1-9-2- پیش‌بینی واردات 28
1-10- تقاضـا 29
1-10-1- صادرات 29
1-10-2- پیش‌بینی صادرات 30
1-11- بررسی بازار جهانی 30
1-12- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 31
1-13- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 31
2- فصل دوم - بررسی فنی 33
2-1- هدف از اجرای طرح 33
2-1-1- اهداف جانبی 33
2-2- ظرفیت 33
2-2-1- ظرفیت اسمی 33
2-2-2- ظرفيت عملی 34
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 34
2-2-3- تعداد نوبت کار 36
2-3- محصول تولیدی 36
2-4- روش تولید 37
2-5- کنترل کیفیت 37
2-6- محیط زیست 41
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 42
2-7-1- زمین 44
2-7-2- محوطه‌سازی 44
2-7-3- ساختمان 45
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 45
2-7-5- تأسیسات 52
2-7-5-1- برق 53
2-7-5-2- تاسیسات آب 54
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 55
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 55
2-7-5-5- ارتباطات 56
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 56
2-7-6- وسایل نقلیه 57
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 57
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 59
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 59
2-7-11- سرمایه در گردش 60
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 61
2-9- هزينه‌هاي توليد 62
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 63
2-9-2- حقوق و دستمزد 63
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 64
2-9-4- بيمه 67
2-9-5- تعمیر و نگهداری 67
2-9-6- هزینه استهلاک 68
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 68
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 69
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 69
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 71
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 71
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 71
3-2- نسبت‌هاي مالی 72
3-2-1- مشارکت مدني 78
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 78
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 78
3-4-1- ارزش فعلي خالص 78
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 79
3-4-2-1- حساسیت IRR 79
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 80
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 81
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 81
3-4-6- ارزش افزوده طرح 82
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 83
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 83
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 83
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 83
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 83
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 83
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 83
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 84
3-6- ارائه نتايج 85

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2- مشخصات فنی مخازن شن و نمک 13
جدول ‏1 3- مشخصات فنی سطل‌های زباله 14
جدول ‏1 4- مشخصات سطل زباله 15
جدول ‏1 5- ابعاد انواع گلدان‌های پلاستیکی 16
جدول ‏1 6- استانداردهای ملی قطعات پلاستیکی شهری 18
جدول ‏1 7- استانداردهای بین‌المللی قطعات پلاستیکی شهری 18
جدول ‏1 8- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 23
جدول ‏1 9- قیمت فروش محصولات 24
جدول ‏1 10- واحدهای فعال قطعات پلاستیکی شهری – طی سال‌های 1394-1398 25
جدول ‏1 11- واردات طی 5 سال گذشته 26
جدول ‏1 12- واحدهای در حال احداث قطعات پلاستیکی شهری - با پیشرفت 26% تا 50% 26
جدول ‏1 13- واحدهای در حال احداث قطعات پلاستیکی شهری - با پیشرفت 51% تا 75% 27
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث قطعات پلاستیکی شهری – با پیشرفت 76% تا 99% 27
جدول ‏1 15- محاسبه روند رشد واردات 28
جدول ‏1 16- پیش بینی واردات طی سال‌های 1399-1403 28
جدول ‏1 17- صادرات قطعات پلاستیکی شهری طی سال‌های 1394-1398 29
جدول ‏1 18- محاسبه روند رشد صادرات 30
جدول ‏1 19- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 30
جدول ‏1 20- برنامه فروش در 5 سال نخست 31
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 34
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 42
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 44
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 44
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 45
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 52
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 53
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 54
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 55
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 55
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 55
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 56
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 56
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 57
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 57
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 57
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
جدول ‏2 20- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 59
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 60
جدول ‏2 22- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 62
جدول ‏2 23- هزینه‌های تولید 62
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 63
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 63
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 64
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 64
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 64
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 65
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 66
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 66
جدول ‏2 32- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 66
جدول ‏2 33- هزینه‌های بیمه 67
جدول ‏2 34- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 67
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 68
جدول ‏2 36- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 69
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 71
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 72
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 72
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 73
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 75
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 76
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 76
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 77
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 79
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 81
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 82
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 82
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 84
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 84
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 85

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات