مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید ورق‌های فلزی پیش‌رنگ شده (ورق گالوانیزه رنگی)

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح، تولید ورق کارتن سه لایه با ابعاد و خواص فیزیکی متنوع و متاسب با درخواست مشتریان به منظور تقویت صنعت بسته‌بندی کشور، تکمیل زنجیره بازیافت کاغذ، جلوگیری از واردات و خروج ارز و در نهایت اشتغال‌زایی و کمک به توسعه هر چه بیشتر می‌باشد. 
ظرفیت اسمی تولید این واحد 32000 تن، در سال می‌باشد كه این ظرفیت در سه شیفت 8 ساعته، با تعداد 43 نفر پرسنل در 300 روز كاری در سال برآورده می‌شود.
استفاده از ورق‌های فلزی پيش‌رنگ‌شده در صنعت از نقطه نظر‌هاي مختلف به شرح زير داراي امتيازاتي مي‌باشد:
مزاياي استفاده از ورق‌هاي پيش‌رنگ‌شده در صنايع مختلف:
• توليد محصولات فقط شامل مراحل طراحي، برش و سواركردن قطعات خواهد بود.
• هزينه بارگيري و حمل در واحدهاي صنعتي كه از ورق‌هاي پيش‌رنگ‌شده استفاده مي‌كنند كاهش مي‌يابد.
• ميزان آلودگي محيط به حداقل مي‌رسد.
• توان توليد در واحدهاي صنعتي افزايش مي‌يابد.
• ضايعات ماده اوليه مصرفي كم مي‌شود.
• مقرارت محيط‌زيست با توجه به اين‌ كه خط توليد روكش نمودن فلزات مجهز به دستگاه‌هایي جهت خنثي‌سازي پساب و گازهاي خروجي مي‌باشد رعايت مي‌گردد.
مزاياي اقتصادي:
با توجه به این که با استفاده از ورق‌های پیش‌رنگ‌شده، دیگر هیچ نیازی به رنگ کردن محصول ساخته شده نمی‌باشد از نظر اقتصادی در موارد زیر صرفه‌جویی خواهد شد:
• فضاي مورد نياز براي انبار كردن محصولات درحال ساخت كاهش مي‌يابد.
• صرفه‌جویي در مصرف انرژي.
• صرفه‌جویي در هزينه لازم براي خنثي‌سازي و از بين بردن آلودگي‌هاي ايجاد شده در واحدهاي رنگ‌آميزي.
• نيازي به انبار جهت نگهداري مواد خطرناك و قابل احتراق نمي‌باشد.
مزاياي فني مصرف ورق‌هاي پيش‌‌‌رنگ‌‌‌شده به شرح زير مي‌باشد:
• ويژگي‌هاي مطلوب در محصول.
• تضمين يكنواختي سطح رنگ‌شده.
• تنوع مواد قابل مصرف در موارد متعدد مورد نظر.
• ايجاد سطح رنگ‌شده با دوام كه در حمل‌و‌نقل كمتر صدمه‌پذير مي‌باشد.
• دسترسي به مواردي كه به طور يكنواخت مشخصات مورد نياز ورق روكش‌شده را از نظر ضخامت و ظاهر دارا مي‌باشد.
مزاياي زيست محيطي:
• آلودگي پساب كارخانه‌ها با توجه به عدم وجود رنگ و مواد شيميايي سمي در آن‌ها كاهش می‌یابد.
• خطرات حمل مواد خطرناك وجود ندارد.
• مضرات ناشي از وجود حلال در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها از بين مي‌رود.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 10
1-1-3- محل اجرای طرح 10
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 13
1-2-3-استاندارد‌های بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 14
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 20
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 21
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 21
1-2-7-2- جایگاه محصول 21
1-3- مکانيابی پروژه 21
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 21
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 21
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 23
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 23
1-4- دانش فنی پروژه 25
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 26
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 26
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 27
1-8- عـرضـه 28
1-8-1- عرضه داخلی 28
1-8-2- واردات 32
1-9- پيشبينی امکانات عرضه 32
1-9-1- پيشبينی امکانات عرضه داخلی 32
1-9-2- پیش‌بینی واردات 35
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 36
1-10- تقاضـا 36
1-10-1- صادرات 36
1-10-2- تقاضای داخلی 37
1-11- پیش‌بینی تقاضا 37
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 37
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 38
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 39
1-11-4- تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 40
1-12- بررسی بازار جهانی 40
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 42
1-14- جمع‌بندی، نتیجهگیری 42
2- فصل دوم - بررسی فنی 44
2-1- هدف از اجرای طرح 44
2-1-1- ظرفیت اسمی 44
2-1-2- ظرفيت عملی 44
2-1-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 44
2-1-3- تعداد نوبت کار 46
2-2- محصول تولیدی 46
2-3- روش تولید 46
2-4- کنترل کیفیت 51
2-5- محیط زیست 55
2-6- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 56
2-6-1- زمین 58
2-6-2- محوطه‌سازی 59
2-6-3- ساختمان 59
2-6-4- ماشینآلات و تجهیزات 60
2-6-5- تأسیسات 62
2-6-5-1- برق 62
2-6-5-2- تاسیسات آب 64
2-6-5-3- تاسیسات سوخت 64
2-6-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 64
2-6-5-5- ارتباطات 65
2-6-5-6- اطفاءحریق 65
2-6-5-7- تاسیسات مکانیکی 66
2-6-6- وسایل نقلیه 67
2-6-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 67
2-6-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 68
2-6-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 68
2-6-10- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 69
2-6-11- سرمایه در گردش 69
2-7- زمانبندی اجرای طرح 70
2-8- هزينه‌هاي توليد 71
2-8-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 72
2-8-2- حقوق و دستمزد 72
2-8-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 73
2-8-4- بيمه 76
2-8-5- تعمیر و نگهداری 76
2-8-6- هزینه استهلاک 77
2-8-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 77
2-8-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 78
2-9- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 78
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 80
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 80
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 80
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 81
3-2-1- مشارکت مدني 87
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 87
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 87
3-4-1- ارزش فعلي خالص 87
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 88
3-4-2-1- حساسیت IRR 88
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 89
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 89
3-4-5- تحليل نقطه سربهسر 90
3-4-6- ارزش افزوده طرح 91
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 92
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 92
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 92
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 92
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 92
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 92
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 92
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 93
3-6- ارائه نتايج 93

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2-استانداردهای بین‌المللی مربوط به ورق‌های فلزی رنگی 18
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بستهبندی 26
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 27
جدول ‏1 5- واحدهای فعال ورق‌های فلزی رنگی- سال 1394 28
جدول ‏1 6- واحدهای فعال ورق‌های فلزی رنگی - سال 1395 29
جدول ‏1 7-واحدهای فعال ورق‌های فلزی رنگی - سال 1396 30
جدول ‏1 8- واحدهای فعال ورق‌های فلزی رنگی– سال1397 30
جدول ‏1 9- واحدهای فعال ورق‌های فلزی رنگی - سال 1398 31
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 31
جدول ‏1 11- واردات ورق‌های فلزی رنگی شده طی 5 سال گذشته 32
جدول ‏1 12- واحدهای درحال احداث ورق‌های فلزی رنگی- بدون پیشرفت فیزیکی 32
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث ورق‌های فلزی رنگی – با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 33
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث ورق‌های فلزی رنگی - با پیشرفت 51% تا 75% 33
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث ورق‌های فلزی رنگی – با پیشرفت 76% تا 99% 33
جدول ‏1 16- درصد بهرهبرداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 34
جدول ‏1 17- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 34
جدول ‏1 18- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 34
جدول ‏1 19- محاسبه روند رشد واردات 35
جدول ‏1 20- پیش بینی واردات طی سال‌های1399-1403 35
جدول ‏1 21- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 36
جدول ‏1 22- صادرات طی سال‌های گذشته 36
جدول ‏1 23- برآورد مصرف ظاهری 37
جدول ‏1 24- تقاضای داخلی ورق‌های فلزی رنگی در سال‌های 1394-1398 37
جدول ‏1 25- محاسبه روند رشد تقاضا 38
جدول ‏1 26- پیشبینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد صادرات 39
جدول ‏1 28- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 39
جدول ‏1 29- پیشبینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 39
جدول ‏1 30- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 40
جدول ‏1 31- برنامه فروش در 5 سال نخست 42
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 44
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 57
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 59
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 59
جدول ‏2 7- هزینه‌‌های ساختمان 59
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 61
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 63
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 63
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 64
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 64
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 65
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 65
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 66
جدول ‏2 16- تاسیسات مکانیکی 66
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 66
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 67
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 67
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 68
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره برداری 69
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 70
جدول ‏2 23- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 71
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 71
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 72
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 73
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 73
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 73
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 74
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 74
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 75
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 75
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 75
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 76
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 76
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 77
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 78
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 80
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 81
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 81
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 82
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 84
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 85
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 85
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 86
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 87
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 87
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 88
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 90
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 91
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 91
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 93
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 93
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 93

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات