مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث گلخانه گیاهان زینتی

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث مجتمع گلخانه‌ای کشت گیاهان زینتي در زمیني به مساحت  7000مترمربع و سطح  5000مترمربع سازه گلخانه در یکی از استان‌های کشور مي‌باشد. اشتغالزایي مستقیم طرح  10نفر به صورت مستقیم و برنامه‌ریزی عملیاتي آن برای 16 ساعت در روز و  365روز در سال خواهد بود.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 14
1-1-3- محل اجرای طرح 15
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 15
1-2- معرفی محصول 17
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 17
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 18
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 18
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 20
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 21
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 28
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 28
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 28
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 31
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 31
1-2-7-2- جایگاه محصول 31
1-3- مکان‌يابی پروژه 32
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 32
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 32
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 32
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 33
1-4- دانش فنی پروژه 33
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 44
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 45
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 46
1-8- عـرضـه 47
1-8-1- عرضه داخلی 47
1-8-2- واردات 48
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 48
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 48
1-9-2- پیش‌بینی واردات 49
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 49
1-10- تقاضـا 49
1-10-1- صادرات 49
1-10-2- تقاضای داخلی 50
1-11- پیش‌بینی تقاضا 50
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 51
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 51
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 52
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 53
1-12- بررسی بازار جهانی 54
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 56
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 57
2- فصل دوم - بررسی فنی 60
2-1- هدف از اجرای طرح 60
2-2- ظرفیت 60
2-2-1- ظرفیت اسمی 60
2-2-2- ظرفيت عملی 60
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 61
2-2-3- تعداد نوبت کار 63
2-3- محصول تولیدی 63
2-4- روش تولید 64
2-5- کنترل کیفیت 66
2-6- محیط زیست 66
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 67
2-7-1- زمین 69
2-7-2- محوطه‌سازی 69
2-7-3- ساختمان 69
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 70
2-7-5- تأسیسات 71
2-7-5-1- برق 72
2-7-5-2- تاسیسات آب 73
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 73
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 74
2-7-5-5- ارتباطات 74
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 75
2-7-6- وسایل نقلیه 75
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 76
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 76
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 77
2-7-10- سرمایه در گردش 77
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 78
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 79
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 80
2-9-2- حقوق و دستمزد 80
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 81
2-9-4- بيمه 84
2-9-5- تعمیر و نگهداری 84
2-9-6- هزینه استهلاک 85
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 85
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 86
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 86
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 89
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 89
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 89
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 90
3-2-1- مشارکت مدني 96
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 96
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 96
3-4-1- ارزش فعلي خالص 96
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 97
3-4-2-1- حساسیت IRR 97
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 98
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 99
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 99
3-4-6- ارزش افزوده طرح 100
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 101
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 101
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 101
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 101
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 101
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 101
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 102
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 102
3-6- ارائه نتايج 102
فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 17
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 21
جدول ‏1 3- مواد اولیه موردنیاز مجموعه 44
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 45
جدول ‏1 5- میزان تولید گل و گیاه زینتی طی 5 ساله گذشته 48
جدول ‏1 6- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 48
جدول ‏1 7- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 49
جدول ‏1 8- صادرات طی سال‌های گذشته 50
جدول ‏1 9- برآورد مصرف ظاهری 50
جدول ‏1 10- تقاضای داخلی انواع گل و گیاه زینتی در سال‌‌های 1394-1398 50
جدول ‏1 11- محاسبه روند رشد تقاضا 51
جدول ‏1 12- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 51
جدول ‏1 13- محاسبه روند رشد صادرات 52
جدول ‏1 14- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 52
جدول ‏1 15- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 53
جدول ‏1 16- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 53
جدول ‏1 17- برنامه فروش در 5 سال نخست 56
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 61
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 67
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 69
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 69
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 69
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز مجموعه 70
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 72
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 73
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 73
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 74
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 74
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 74
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 75
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 75
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 75
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 76
جدول ‏2 17- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 77
جدول ‏2 18- سرمایه در گردش 78
جدول ‏2 19- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 79
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های تولید 79
جدول ‏2 21- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 80
جدول ‏2 22- حقوق و دستمزد بخش اداری 81
جدول ‏2 23- حقوق و دستمزد بخش خدمات 81
جدول ‏2 24- جمع حقوق و دستمزد 81
جدول ‏2 25- برآورد مصرف برق واحد 82
جدول ‏2 26- برآورد مصرف آب واحد روزانه 82
جدول ‏2 27- برآورد مصرف گاز 83
جدول ‏2 28- هزینه ارتباطات 83
جدول ‏2 29- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 83
جدول ‏2 30- هزینه‌‌های بیمه 84
جدول ‏2 31- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 84
جدول ‏2 32- هزینه استهلاک سالانه 85
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 86
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 89
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 90
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 90
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 91
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 93
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 94
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 94
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 95
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 96
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 96
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 97
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 99
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 100
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 100
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 102
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 102
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 103

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات