مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید ادوات کشاورزی و شیلات

مشخصات طرح
هدف از اجرای طرح تولید تعداد 4050 دستگاه ادوات کشاورزی و آبزی‌پروری در یکی از استان‌های کشور می‌باشد. طرح مورد نظر ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 2 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 57 نفر، برآورده می‌سازد.
یکی از اهداف مکانیزاسیون در بخش‌های کشاورزی و شیلات افزایش تولید و کسب سود بیشتر است. افزایش تولید با افزایش سطح زیر کشت و افزایش مقدار تولید در واحد سطح میسر می‌شود و مکانیزاسیون در پی اجرای هر دو روش است؛ یعنی از یک طرف با افزایش تعداد و ظرفیت ماشین‌ها و نیز احیای زمین‌های بایر، سنگلاخی و فقیر باعث افزایش سطح زیر کشت می‌شود و همچنین با بهبود کیفیت کار ماشین‌ها و افزایش دقت آن‌ها بر اساس نیاز گیاه و نیز بهبود سایر عوامل غیرماشینی مثل مسائل خاک‌شناسی، بهبود کیفیت آبیاری، اصلاح بذر، بهینه‌سازی عملیات، افزایش تولید در واحد سطح را باعث می‌شود. از طرف دیگر مکانیزاسیون توانسته است با کاهش نیروی کارگری و انجام به موقع عملیات، کاهش چشمگیری در هزینه‌ها و افزایش درآمد داشته باشد که بهره‌وری و ظرفیت بالای ماشین در رسیدن به این هدف نقش عمده‌ای داشته است. اصولاً مکانیزاسیون دنبال آن است که با افزایش مقداری در هزینه‌ها باعث افزایش مقدار بیشتری در درآمد شود و باید به خاطر سپرد که بزرگترین عامل پذیرش اجتماعی یک ایده جدید و یا ماشین جدید مقدار هزینه آن و اثر آن بر درآمد است.
با به کارگیری مکانیزاسیون و تکنولوژی روز می‌توان عملیات کشاورزی را در زمان مقرر انجام داد. انجام به موقع عملیات کشاورزی با توجه به شرایط جوی خصوصاً در مراحل کاشت و برداشت محصول از ضررهای عمده‌ای جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال با مرکب کردن ماشین‌ها و یا افزایش ظرفیت ماشین‌ها می‌توان از این گونه زیان‌ها جلوگیری نمود و مکانیزاسیون همواره در تکاپوی انجام آن بوده است. امروزه این مسأله در کشورهای پیشرفته به صورت جدی دنبال می‌شود و تحقیقات زیادی برای تعیین بهترین زمان انجام عملیات مختلف صورت می‌گیرد که بعد از تعیین این مورد با به کارگیری تکنولوژی‌های مختلف ماشینی درصدد انجام به موقع عملیات برای کسب بهترین عملکرد هستند. یکی دیگر از مزایای مکانیزاسیون، ایجاد رغبت و جذابیت برای انجام کار کشاورزی است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 11
1-1- ‌مقـدمـه 11
1-1-1- تاریخچه محصول 12
1-1-2- هدف از اجرای طرح 16
1-1-3- محل اجرای طرح 16
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 16
1-2- معرفی محصول 18
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 18
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 20
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 20
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 24
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 25
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 29
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 29
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 29
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 33
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 33
1-2-7-2- جایگاه محصول 35
1-3- مکان‌يابی پروژه 37
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 37
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 37
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 37
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 38
1-4- دانش فنی پروژه 40
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 40
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 42
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 43
1-8- عـرضـه 44
1-8-1- عرضه داخلی 44
1-8-2- واردات 48
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 48
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 48
1-9-2- پیش‌بینی واردات 51
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 52
1-10- تقاضـا 52
1-10-1- صادرات 53
1-10-2- تقاضای داخلی 53
1-11- پیش‌بینی تقاضا 54
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 54
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 54
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 55
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 56
1-12- بررسی بازار جهانی 57
1-13- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 59
2- فصل دوم - بررسی فنی 63
2-1- هدف از اجرای طرح 63
2-2- ظرفیت 63
2-2-1- ظرفیت اسمی 63
2-2-2- ظرفيت عملی 63
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 64
2-2-3- تعداد نوبت کار 66
2-3- محصول تولیدی 66
2-4- روش تولید 66
2-5- کنترل کیفیت 66
2-6- محیط زیست 70
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 71
2-7-1- زمین 73
2-7-2- محوطه‌سازی 73
2-7-3- ساختمان 74
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 74
2-7-5- تأسیسات 76
2-7-5-1- برق 76
2-7-5-2- تاسیسات آب 78
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 78
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 78
2-7-5-5- ارتباطات 79
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 79
2-7-6- وسایل نقلیه 80
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 80
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 81
2-7-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 82
2-7-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 82
2-7-11- سرمایه در گردش 83
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 84
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 85
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 86
2-9-2- حقوق و دستمزد 88
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 89
2-9-4- بيمه 92
2-9-5- تعمیر و نگهداری 92
2-9-6- هزینه استهلاک 93
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 93
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 94
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 94
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 96
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 96
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 96
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 97
3-2-1- مشارکت مدني 103
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 103
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 103
3-4-1- ارزش فعلي خالص 103
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 104
3-4-2-1- حساسیت IRR 104
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 105
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 106
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 106
3-4-6- ارزش افزوده طرح 107
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 108
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 108
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 108
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 108
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 108
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 108
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 108
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 108
3-6- ارائه نتايج 109


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 18
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط به ادوات کشاورزی و شیلات 25
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 40
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 43
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال ادوات کشاورزی و شیلات- سال 1394 44
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال ادوات کشاورزی و شیلات- سال1395 45
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال ادوات کشاورزی و شیلات - سال 1396 46
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال ادوات کشاورزی و شیلات-سال 1397 46
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال ادوات کشاورزی و شیلات- (دستگاه)- سال 1398 47
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 47
جدول ‏1 11-واردات ادوات کشاورزی و شیلات طی 5 سال گذشته 48
جدول ‏1 12- واحد‌های درحال احداث تولید ادوات کشاورزی و شیلات – بدون پیشرفت فیزیکی 49
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث تولید ادوات کشاورزی شیلات - با پیشرفت 1% تا 25% 49
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث تولید ادوات کشاورزی شیلات - با پیشرفت 26% تا 50% 49
جدول ‏1 15- واحد‌های درحال احداث تولید ادوات کشاورزی شیلات - با پیشرفت 51% تا 75% 49
جدول ‏1 16- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 50
جدول ‏1 17- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 18- ظرفیت (دستگاه) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 19- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 51
جدول ‏1 20-محاسبه روند رشد واردات 51
جدول ‏1 21-پیش‌بینی واردات 52
جدول ‏1 22- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 52
جدول ‏1 23- صادرات طی سال‌های گذشته 53
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 53
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی ادوات کشاورزی شیلات در سال‌‌های 1394-1398 54
جدول ‏1 26- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 54
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد صادرات 55
جدول ‏1 28-پیش‌بینی صادرات 55
جدول ‏1 29- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 56
جدول ‏1 30- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 56
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 64
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 72
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 73
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 74
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 74
جدول ‏2 6-هزینه ماشین آلات مورد نیاز 75
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 77
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 77
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 78
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 78
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 79
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 79
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 80
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 80
جدول ‏2 15-وسایل نقلیه 80
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات کارگاهی 81
جدول ‏2 17-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 81
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 81
جدول ‏2 19- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 82
جدول ‏2 20- سرمایه در گردش 83
جدول ‏2 21- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 85
جدول ‏2 22- هزینه‌‌های تولید 85
جدول ‏2 23- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 86
جدول ‏2 24- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 88
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش تولید 89
جدول ‏2 26- جمع حقوق و دستمزد 89
جدول ‏2 27- برآورد مصرف برق واحد 90
جدول ‏2 28- برآورد مصرف آب واحد روزانه 90
جدول ‏2 29- برآورد مصرف گاز 91
جدول ‏2 30- هزینه ارتباطات 91
جدول ‏2 31- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 91
جدول ‏2 32- هزینه‌‌های بیمه 92
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 92
جدول ‏2 34- هزینه استهلاک سالانه 93
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 94
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 96
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 97
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 97
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 98
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 100
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 101
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 101
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 102
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 103
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 103
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 104
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 106
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 107
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 107
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 109
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 109
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 109

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات