مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید سنگ مصنوعی

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید سنگ مصنوعی  با ظرفیت اسمی 30000 تن در سال در سه شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) ماشین آلات تولید سنگ مصنوعی از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 14
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 16
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 18
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 33
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 33
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 33
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 34
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 34
1-2-7-2- جایگاه محصول 34
1-3- مکان‌يابی پروژه 35
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 35
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 35
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 35
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 35
1-4- دانش فنی پروژه 37
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 38
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 40
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 41
1-8- عـرضـه 42
1-8-1- عرضه داخلی 42
1-8-2- واردات 47
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 47
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 47
1-9-2- پیش‌بینی واردات 51
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 52
1-10- تقاضـا 52
1-10-1- صادرات 52
1-10-2- تقاضای داخلی 53
1-11- پیش‌بینی تقاضا 53
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 54
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 54
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 55
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 55
1-12- بررسی بازار جهانی 56
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 57
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 57
2- فصل دوم - بررسی فنی 59
2-1- هدف از اجرای طرح 59
2-1-1- اهداف جانبی 59
2-2- ظرفیت 59
2-2-1- ظرفیت اسمی 59
2-2-2- ظرفيت عملی 60
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 60
2-2-3- تعداد نوبت کار 62
2-3- محصول تولیدی 62
2-4- روش تولید 63
2-5- کنترل کیفیت 67
2-6- محیط زیست 71
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 72
2-7-1- زمین 74
2-7-2- محوطه‌سازی 74
2-7-3- ساختمان 75
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 76
2-7-5- تأسیسات 77
2-7-5-1- برق 78
2-7-5-2- تاسیسات آب 79
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 80
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 80
2-7-5-5- ارتباطات 81
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 81
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 82
2-7-6- وسایل نقلیه 82
2-7-7- لوازم و تجهیزات کارگاهی 83
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 84
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 84
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 85
2-7-11- سرمایه در گردش 85
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 86
2-9- هزينه‌هاي توليد 87
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 88
2-9-2- حقوق و دستمزد 89
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 90
2-9-4- بيمه 92
2-9-5- تعمیر و نگهداری 93
2-9-6- هزینه استهلاک 93
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 94
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 94
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 95
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 97
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 97
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 97
3-2- نسبت‌هاي مالی 98
3-2-1- مشارکت مدني 104
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 104
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 105
3-4-1- ارزش فعلي خالص 105
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 105
3-4-2-1- حساسیت IRR 106
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 107
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 107
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 107
3-4-6- ارزش افزوده طرح 108
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 109
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 109
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 109
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 109
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 109
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 110
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 110
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 110
3-6- ارائه نتايج 111
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 14
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی سنگ مصنوعی 17
جدول ‏1 3- استانداردهای بین‌المللی سنگ مصنوعی 18
جدول ‏1 4- تعیین رنگ مواد معدنی 31
جدول ‏1 5- تعیین رنگ کانی‌ها 31
جدول ‏1 6- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 40
جدول ‏1 7- قیمت فروش محصولات 41
جدول ‏1 8- واحدهای فعال سنگ مصنوعی- سال 1394 42
جدول ‏1 9- واحدهای فعال سنگ مصنوعی - سال 1395 43
جدول ‏1 10- واحدهای فعال سنگ مصنوعی - سال 1396 44
جدول ‏1 11- واحدهای فعال سنگ مصنوعی – سال1397 45
جدول ‏1 12- واحدهای فعال سنگ مصنوعی - سال 1398 46
جدول ‏1 13- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 46
جدول ‏1 14- واردات سنگ مصنوعی طی 5 سال گذشته 47
جدول ‏1 15- واحدهای درحال احداث سنگ مصنوعی - بدون پیشرفت فیزیکی 48
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث سنگ مصنوعی - با پیشرفت 1% تا 25% 48
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث سنگ مصنوعی - با پیشرفت 26% تا 50% 49
جدول ‏1 18- واحدهای در حال احداث سنگ مصنوعی - با پیشرفت 51% تا 75% 49
جدول ‏1 19- واحدهای در حال احداث سنگ مصنوعی – با پیشرفت 76% تا 99% 50
جدول ‏1 20- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 51
جدول ‏1 21- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 51
جدول ‏1 22- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 51
جدول ‏1 23- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 52
جدول ‏1 24- صادرات سنگ مصنوعی طی سال‌های 1394-1398 52
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 53
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی سنگ مصنوعی در سال‌های 1394-1398 53
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 54
جدول ‏1 28- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 54
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد صادرات 54
جدول ‏1 30- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 55
جدول ‏1 31- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 55
جدول ‏1 32- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 55
جدول ‏1 33- برنامه فروش در 5 سال نخست 57
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 60
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 73
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 74
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 74
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 75
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 76
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 78
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 79
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 80
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 80
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 80
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 81
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 81
جدول ‏2 16-هزینه تاسیسات مکانیکی 82
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 82
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 82
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 83
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 84
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 85
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 86
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 87
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 88
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 88
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 89
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 89
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 90
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 90
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 91
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 91
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 92
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 92
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 92
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 93
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 93
جدول ‏2 37- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 95
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 97
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 98
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 99
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 99
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 101
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 102
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 102
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 103
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 104
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 104
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 106
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 107
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 108
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 108
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 110
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 110
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 111

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات