مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث باغ پرندگان

مشخصات طرح
خدمات ارائه در باغ پرندگان به شرح زیر است:
1- تفريح و سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت بازديدكنندگان
۲- استفاده از آب‌وهواي سالم و فضاي سبز
۳- مشاهده پرندگان از نزديك
۴- ارائه اطلاعات در مورد پرندگان اعم از آشنايي با نام و خصوصيات آنها، نحوه تخم‌گذاري، تغذيه، زيستگاه و ... به بازديدكنندگان
۵- مشاور دام‌پزشكي و راهنمایي بازديدكنندگان جهت نگهداري پرندگان در خانه به طور رايگان
۶- معاوضه پرندگان مازاد با گونه‌هاي جديد موردنياز براي باغ.
۷- نگهداري پرندگان اهدا شده توسط بازديدكنندگان با دوربين‌هاي عكاسي و فيلمبرداري شخصي
۸- نمايش كلكسيون‌هاي پر و تخم پرندگان جهت بازديد علاقمندان.
9- ارائه خدمات فروشگاهی و رستوران در مجموعه
ظرفیت اسمی طرح بر اساس بازدید 330،000 نفر در سال از باغ پرندگان، رستوران 108,900 نفر در سال، فروشگاه 264,000 نفر در سال، خانه کودک 66,000 نفر در سال، گالری عکس 33,000 نفر در سال، قایق سواری 99,000 نفر در سال و درآمد حاصل از فروش پرندگان 34,320 نفر در سال  در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 8
1-1- ‌‌مقدمه 8
1-2- تاریخچه خدمات 8
1-2-1- هدف از اجرای طرح 9
1-3- معرفی خدمات 9
1-3-1- کلیات ضوابط و معیارهای احداث باغ پرندگان 10
1-3-1-1- مقدمه 10
1-3-1-2- کلیات 10
1-3-2- معرفی کاربردهای خدماتی 31
1-3-2-1- معرفی خدمات به لحاظ ماهیت آن 31
1-3-2-2- جایگاه خدمات 31
1-3-3- معرفی باغ‌‎های پرندگان مهم کشور 32
1-3-4- تحلیل ملاحظات اجرایی پروژه 40
1-3-4-1- ملاحظات اقتصادی 40
1-3-4-2- ملاحظات اجتماعی و فرهنگی 41
1-3-4-3- ملاحظات سیاسی 47
1-4- تحلیلهای مرتبط به دسترسی طرح در بازار استفاده از خدمات 48
1-5- تحلیل جایگاه خدمت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 48
1-6- بررسی بازار جهانی 49
1-7- ‌‌جمع‌بندی، ‌نتیجه‌گیری 50
2- فصل دوم - بررسی فنی 53
2-1- هدف از اجرای طرح 53
2-2- ظرفیت طرح 54
2-2-1- ظرفیت اسمی 54
2-2-2- ظرفیت عملی 54
2-3- معرفی خدمات 55
2-4- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 56
2-4-1- زمین 57
2-4-2- محوطه‌سازی 58
2-4-3- ساختمان 58
2-4-4- تجهیزات موردنیاز مجموعه 59
2-4-5- تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 64
2-4-6- تجهیزات اداری و خدماتی 65
2-4-7- تأسیسات 66
2-4-8- وسایل نقلیه 68
2-4-9- هزینه‌های متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 68
2-4-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 69
2-4-11- سرمایه در گردش 69
2-5- زمان‌بندی اجرای طرح 70
2-6- هزينه‌هاي بهره‌برداری خدمات 71
2-6-1- مواد مصرفی 72
2-6-2- حقوق و دستمزد 73
2-6-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 74
2-6-4- بيمه 76
2-6-5- تعمير و نگهداري 76
2-6-6- هزینه استهلاک 77
2-6-7- هزینه بازاریابی و تبلیغات 77
2-6-8- هزینه‌های متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 78
2-7- جدول هزینه‌های ثابت متغیر 78
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 81
3-1- ‌پیش‌بینی مالی طرح 81
3-1-1- خلاصه ‌پیش‌بینی‌های مالی طرح 81
3-2- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 81
3-2-1- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 81
3-3- نسبت‌هاي مالی 82
3-3-1- مشارکت مدني 88
3-4- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 88
3-5- ‌شاخص‌هاي مالي طرح 88
3-5-1- ارزش فعلي خالص 88
3-5-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 89
3-5-2-1- حساسیت IRR 89
3-5-3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 90
3-5-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 91
3-5-5- تحليل نقطه سربه‌سر 91
3-5-6- ارزش افزوده طرح 92
3-5-7- ‌شاخص‌های بهره‌وري طرح 93
3-5-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 93
3-5-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 93
3-5-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 93
3-5-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 93
3-5-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 93
3-5-7-6- شاخص بهره‌وری کل 93
3-6- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 93
3-7- ارائه نتايج 94
فهرست جداول
جدول ‏1 1-ویژگی جایگاه نگهداری شترمرغ 22
جدول ‏1 2-ویژگی جایگاه نگهداری هوبره 22
جدول ‏1 3-ویژگی جایگاه نگهداری کبوترسانان 22
جدول ‏1 4-ویژگی جایگاه نگهداری پلیکان سانان، لک لک سانان، غاز سانان 22
جدول ‏1 5-ویژگی جایگاه نگهداری شاهین‌سانان 22
جدول ‏1 6-ویژگی جایگاه نگهداری گنجشک‌سانان 22
جدول ‏1 7-ویژگی جایگاه نگهداری آبچلیک‌سانان 22
جدول ‏1 8- مواد ضدعفونی‌کننده 27
جدول ‏1 9- اثرات فرهنگی_اجتماعی جهانگردی 46
جدول ‏2 1- برنامه فروش 54
جدول ‏2 2- ظرفیت فروش پرندگان 55
جدول ‏2 3- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 56
جدول ‏2 4- زمین طرح 57
جدول ‏2 5- محوطه‌سازی طرح 58
جدول ‏2 6- ساختمان‌های مورد نیاز طرح 58
جدول ‏2 7- تجهیزات رفاهی موردنیاز مجموعه 59
جدول ‏2 8- تجهیزات موردنیاز رستوران و کافی‎شاپ 60
جدول ‏2 9- تجهیزات موردنیاز خانه کودک 63
جدول ‏2 10- تجهیزات موردنیاز باغ پرندگان 63
جدول ‏2 11- تجهیزات موردنیاز دریاچه 64
جدول ‏2 12- تجهیزات کارگاهی و آزمایشی 64
جدول ‏2 13- تجهیزات اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 14- تاسیسات برق 66
جدول ‏2 15- تاسیسات آب 67
جدول ‏2 16- تاسیسات گاز 67
جدول ‏2 17- تاسیسات ارتباطات 67
جدول ‏2 18- تاسیسات گرمایش و سرمایش 67
جدول ‏2 19- تاسیسات اطفا حریق 67
جدول ‏2 20- هزینه تاسیسات 68
جدول ‏2 21- وسایل نقلیه 68
جدول ‏2 22- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 69
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 70
جدول ‏2 24- هزینه‌های خدمات 71
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه موردنیاز 72
جدول ‏2 26-هزینه خوراک موردنیاز پرندگان 72
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری مجموعه 74
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش خدماتی 74
جدول ‏2 29- مجموع حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 74
جدول ‏2 30- برآورد هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات 74
جدول ‏2 31- مصرف روزانه آب مجموعه 75
جدول ‏2 32- برآورد هزینه آب مصرفی 75
جدول ‏2 33- برق مصرفی مجموعه 75
جدول ‏2 34- هزینه سوخت 75
جدول ‏2 35- هزینه ارتباطات 76
جدول ‏2 36- هزینه‌های بیمه 76
جدول ‏2 37- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 76
جدول ‏2 38- هزینه استهلاک سالانه 77
جدول ‏2 39- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 78
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 81
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 82
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 83
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 83
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 85
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 86
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 86
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 87
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 88
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 88
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 89
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 91
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 92
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 92
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 94
جدول ‏3 16-‌شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 94
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 94

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات