مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید هیتر تابشی

مشخصات طرح
هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید دستگاه‌های گرمکن تابشی جهت جلوگیری از اتلاف انرژی، تامین بخشی از نیاز مرغداری‌ها و گلخانه‌ها، جلوگیری از خروج ارز و اشتغالزایی می‌باشد. ظرفیت تولید اسمی هر خط 1000 دستگاه در سال و در دو شیفت کاری در مدت 300 روز کاری می‌باشد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 13
1-1-3- محل اجرای طرح 13
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 14
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 14
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 18
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 24
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 24
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 24
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 25
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 25
1-2-7-2- جایگاه محصول 25
1-3- مکان‌يابی پروژه 26
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 26
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 26
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 26
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 26
1-4- دانش فنی پروژه 28
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 29
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 30
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 31
1-8- عـرضـه 32
1-8-1- عرضه داخلی 32
1-8-2- واردات 34
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 34
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 34
1-9-2- پیش‌بینی واردات 36
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 36
1-10- تقاضـا 37
1-10-1- صادرات 37
1-10-2- تقاضای داخلی 38
1-11- پیش‌بینی تقاضا 39
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 39
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 40
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 40
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 41
1-12- بررسی بازار جهانی 41
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 41
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 42
2- فصل دوم - بررسی فنی 44
2-1- هدف از اجرای طرح 44
2-2- ظرفیت 45
2-2-1- ظرفیت اسمی 45
2-2-2- ظرفيت عملی 45
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 45
2-2-3- تعداد نوبت کار 47
2-3- محصول تولیدی 47
2-4- روش تولید 49
2-5- کنترل کیفیت 51
2-6- محیط زیست 55
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 56
2-7-1- زمین 58
2-7-2- محوطه‌سازی 58
2-7-3- ساختمان 59
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 59
2-7-5- تأسیسات 60
2-7-5-1- برق 60
2-7-5-2- تاسیسات آب 62
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 62
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 62
2-7-5-5- ارتباطات 63
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 63
2-7-6- وسایل نقلیه 64
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 65
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 66
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 66
2-7-10- سرمایه در گردش 67
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 68
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 69
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 70
2-9-2- حقوق و دستمزد 70
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 71
2-9-4- بيمه 74
2-9-5- تعمیر و نگهداری 74
2-9-6- هزینه استهلاک 75
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 75
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 76
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 76
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 78
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 78
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 78
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 79
3-2-1- مشارکت مدني 85
3-3- راهنماي تأمين سهم‌الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 85
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 85
3-4-1- ارزش فعلي خالص 85
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 86
3-4-2-1- حساسیت IRR 86
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 87
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 88
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 88
3-4-6- ارزش افزوده طرح 89
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 90
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 90
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 90
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 90
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 90
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 90
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 91
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 91
3-6- ارائه نتايج 91
فهرست جداول
جدول ‏1 1- نرخ گرمای تولیدی از جوجه‌ها بر حسب سن آنها 11
جدول ‏1 2-کد آیسیک محصولات 14
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 30
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 31
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال هیتر تابشی - سال 1394 33
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال هیتر تابشی - سال 1395 33
جدول ‏1 7-واحد‌های فعال هیتر تابشی - سال 1396 33
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال هیتر تابشی – سال1397 33
جدول ‏1 9- واحد‌های فعال هیتر تابشی - سال 1398 33
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 33
جدول ‏1 11- واردات محصول طی سال‎‌های گذشته 34
جدول ‏1 12- واحد‌های درحال احداث هیتر تابشی - بدون پیشرفت فیزیکی 35
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث هیتر تابشی – با پیشرفت 51% تا 75% 35
جدول ‏1 14- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 35
جدول ‏1 15- ظرفیت (دستگاه) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 35
جدول ‏1 16- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 17- محاسبه میانگین روند رشد واردات 36
جدول ‏1 18- پیش‌بینی واردات طی سال‎‌های 1399-1403 36
جدول ‏1 19- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 20- صادرات طی سال‌های گذشته 37
جدول ‏1 21- دستگاه‌های مورد نیاز مرغداری پرورش مرغ گوشتی 38
جدول ‏1 22- دستگاه‌های مورد نیاز مرغداری پرورش مرغ تخم‌گذار 38
جدول ‏1 23- دستگاه‌های مورد نیاز گلخانه‌ها 39
جدول ‏1 24- تقاضای کل 39
جدول ‏1 25- محاسبه روند رشد تقاضا 40
جدول ‏1 26- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 27- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 40
جدول ‏1 28- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 41
جدول ‏1 29- برنامه فروش در 5 سال نخست 42
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 45
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 56
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 58
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 59
جدول ‏2 7- هزینه‌‌های ساختمان 59
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 60
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 61
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 62
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 62
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 62
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 63
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 63
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 64
جدول ‏2 16- هزینه تاسیسات 64
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 64
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 64
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 65
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 66
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 67
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 69
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 69
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 70
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 71
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 71
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 71
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 72
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 72
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 73
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 73
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 73
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 74
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 74
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 75
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 76
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 78
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 79
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 79
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 80
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 82
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 83
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 83
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 84
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 86
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 88
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 89
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 89
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 91
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 91
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 92

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات