مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید شیر ایمنی گاز

مشخصات طرح
مزایای شیرهای تمام خودكار عبارت‌اند از:
• سادگی ساخت و ارزانی
• قابل تولید با امكانات بومی موجود
• عدم نیاز به واحد تامین انرژی
• عدم وجود خطر جرقه و انفجار (به دلیل عدم وجود جریان الكتریكی)
• استفاده مستقیم از موج لرزه و عدم نیاز به استفاده از بخش‌های شناسایی و آشكارسازی
• قابلیت اطمینان بالا
• سهولت طراحی و تنظیم برای انواع موج‌ها و دامنه‌های لرزه
• سهولت Reset كردن و باز شدن دوباره شیر
• عدم نیاز به تغییر شبكه فعلی توزیع گاز (به راحتی در مسیر لوله‌كشی و روی علمک نصب می‌شود)
ظرفیت اسمی تولید این واحد 22000 عدد در سال می‌باشد كه این ظرفیت توسط خطوط تولید شیر حساس به زلزله در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد 29 نفر پرسنل در 300 روز كاری در سال برآورده می‌شود.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استاندارد‌های بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 18
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 20
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 24
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 25
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 25
1-2-7-2- جایگاه محصول 26
1-3- مکانيابی پروژه 27
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 27
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 27
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 27
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 27
1-4- دانش فنی پروژه 29
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 30
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 30
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 31
1-8- عـرضـه 32
1-8-1- عرضه داخلی 32
1-8-2- واردات 34
1-9- پيشبينی امکانات عرضه 35
1-9-1- پيشبينی امکانات عرضه داخلی 35
1-9-2- پیش‌بینی واردات 37
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 38
1-10- تقاضـا 38
1-10-1- صادرات 39
1-10-2- تقاضای داخلی 39
1-11- پیش‌بینی تقاضا 40
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 40
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 41
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 41
1-11-4- تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 42
1-12- بررسی بازار جهانی 43
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 43
1-14- جمع‌بندی، نتیجهگیری 44
2- فصل دوم - بررسی فنی 46
2-1- هدف از اجرای طرح 46
2-2- ظرفیت 46
2-2-1- ظرفیت اسمی 46
2-2-2- ظرفيت عملی 46
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 47
2-2-3- تعداد نوبت کار 48
2-3- محصول تولیدی 49
2-4- روش تولید 49
2-5- کنترل کیفیت 49
2-6- محیط زیست 54
2-7- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 55
2-7-1- زمین 57
2-7-2- محوطهسازی 57
2-7-3- ساختمان 57
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 58
2-7-5- تأسیسات 58
2-7-5-1- برق 59
2-7-5-2- تاسیسات آب 60
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 61
2-7-5-5- ارتباطات 62
2-7-5-6- اطفاءحریق 62
2-7-6- وسایل نقلیه 63
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 63
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 65
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 65
2-7-11- سرمایه در گردش 66
2-8- زمانبندی اجرای طرح 67
2-9- هزينه‌هاي توليد 68
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 69
2-9-2- حقوق و دستمزد 69
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 70
2-9-4- بيمه 73
2-9-5- تعمیر و نگهداری 73
2-9-6- هزینه استهلاک 74
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 74
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 75
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 75
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 77
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 77
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 77
3-2- نسبت‌هاي مالی 78
3-2-1- مشارکت مدني 84
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 84
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 84
3-4-1- ارزش فعلي خالص 84
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 85
3-4-2-1- حساسیت IRR 85
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 86
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 87
3-4-5- تحليل نقطه سربهسر 87
3-4-6- ارزش افزوده طرح 88
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 89
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 89
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 89
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 89
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 89
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 89
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 89
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 89
3-6- ارائه نتايج 90

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2-استانداردهای بین‌المللی مربوط به شیر ایمنی گاز 19
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 30
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 31
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال شیر ایمنی گاز- سال 1394 32
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال شیر ایمنی گاز- سال 1395 33
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال شیر ایمنی گاز- سال 1396 33
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال شیر ایمنی گاز- سال 1397 33
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال شیر ایمنی گاز- سال 1398 34
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 34
جدول ‏1 11-واردات شیر ایمنی گازطی 5 سال گذشته 34
جدول ‏1 12- واحد‌های درحال احداث تولید شیر ایمنی گاز- بدون پیشرفت فیزیکی 35
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث تولید شیر ایمنی گاز– با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 35
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث تولید شیر ایمنی گاز- با پیشرفت 26% تا 50% 35
جدول ‏1 15- واحد‌های درحال احداث تولید شیر ایمنی گاز- با پیشرفت 51% تا 75% 36
جدول ‏1 16- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 36
جدول ‏1 17- درصد بهرهبرداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 36
جدول ‏1 18- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 36
جدول ‏1 19- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 20-محاسبه روند رشد واردات 37
جدول ‏1 21-پیش‌بینی واردات 38
جدول ‏1 22- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 23- صادرات طی سال‌های گذشته 39
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 39
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی شیر ایمنی گاز در سال‌های 1394-1398 39
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد تقاضا 40
جدول ‏1 27- پیشبینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد صادرات 41
جدول ‏1 29- پیشبینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 42
جدول ‏1 30- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 42
جدول ‏1 31- نمودار بررسی وضعیت عرضه و تقاضای کل در آینده و کمبود عرضه (تن) 42
جدول ‏1 32- برنامه فروش در 5 سال نخست 44
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 46
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 55
جدول ‏2 3- هزینههای زمین 57
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 57
جدول ‏2 7- هزینه‌‌های ساختمان 58
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 58
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 60
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 60
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 61
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 61
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 61
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 62
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 62
جدول ‏2 17-وسایل نقلیه 63
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 63
جدول ‏2 19-تجهیزات آزمایشگاهی 64
جدول ‏2 20-مجموع تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 64
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
جدول ‏2 22- هزینه‌های قبل از بهره برداری 65
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 66
جدول ‏2 24- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 68
جدول ‏2 25- هزینه‌های تولید 68
جدول ‏2 26- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 69
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 69
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش تولید 70
جدول ‏2 29- جمع حقوق و دستمزد 70
جدول ‏2 30- برآورد مصرف برق واحد 70
جدول ‏2 31- برآورد مصرف آب واحد روزانه 71
جدول ‏2 32- برآورد مصرف گاز 72
جدول ‏2 33- هزینه ارتباطات 72
جدول ‏2 34- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 72
جدول ‏2 35- هزینه‌های بیمه 73
جدول ‏2 36- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 73
جدول ‏2 37- هزینه استهلاک سالانه 74
جدول ‏2 38- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 75
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 77
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 78
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 78
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 79
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 81
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 82
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 82
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 83
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 84
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 84
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 85
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 87
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 88
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 88
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 90
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 90
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 90

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات