مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید رزین پلی‌استر جامد

مشخصات طرح
هدف از اجرای طرح ایجاد کارخانه‌ تولید رزین‌های پلی‌‌استر اشباع جامد پودری هیبرید و TGIC  با ظرفیت اسمی سالانه 1500 تن، جهت تامین بخشی از نیاز صنایع و جلوگیری از خروج ارز و اشتغال‌زایی می‌باشد. این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 2 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 19 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 13
1-1-3- محل اجرای طرح 13
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 14
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 14
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4- استاندارد‌های بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 33
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 34
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 35
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 35
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 35
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 37
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 37
1-2-7-2- جایگاه محصول 40
1-3- مکانيابی پروژه 41
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 41
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 42
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 42
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 43
1-4- دانش فنی پروژه 45
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 45
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 46
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 47
1-8- عـرضـه 47
1-8-1- عرضه داخلی 47
1-8-2- واردات 50
1-9- پيشبينی امکانات عرضه 51
1-9-1- پيشبينی امکانات عرضه داخلی 51
1-9-2- پیش‌بینی واردات 53
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 54
1-10- تقاضـا 54
1-10-1- صادرات 54
1-10-2- تقاضای داخلی 55
1-11- پیش‌بینی تقاضا 56
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 56
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 56
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 57
1-11-4- تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 58
1-12- بررسی بازار جهانی 59
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 60
1-14- جمعبندی، نتیجه‌گیری 60
2- فصل دوم - بررسی فنی 62
2-1- هدف از اجرای طرح 62
2-2- ظرفیت 62
2-2-1- ظرفیت اسمی 62
2-2-2- ظرفيت عملی 62
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 63
2-2-3- تعداد نوبت کار 64
2-3- محصول تولیدی 65
2-4- روش تولید 96
2-5- کنترل کیفیت 98
2-6- محیط زیست 102
2-7- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 103
2-7-1- زمین 106
2-7-2- محوطهسازی 106
2-7-3- ساختمان 106
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 107
2-7-5- تأسیسات 107
2-7-5-1- برق 108
2-7-5-2- تاسیسات آب 109
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 110
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 110
2-7-5-5- ارتباطات 111
2-7-5-6- اطفاءحریق 111
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 111
2-7-6- وسایل نقلیه 112
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 112
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 115
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 115
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 116
2-7-11- سرمایه در گردش 116
2-8- زمانبندی اجرای طرح 117
2-9- هزينه‌هاي توليد 118
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 119
2-9-2- حقوق و دستمزد 120
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 121
2-9-4- بيمه 123
2-9-5- تعمیر و نگهداری 123
2-9-6- هزینه استهلاک 124
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 125
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 125
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 125
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 128
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 128
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 128
3-2- نسبت‌هاي مالی 129
3-2-1- مشارکت مدني 134
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 135
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 135
3-4-1- ارزش فعلي خالص 135
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 136
3-4-2-1- حساسیت IRR 136
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 137
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 137
3-4-5- تحليل نقطه سربهسر 137
3-4-6- ارزش افزوده طرح 139
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 139
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 139
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 139
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 140
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 140
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 140
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 140
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 140
3-6- ارائه نتايج 141


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 14
جدول ‏1 2-استانداردهای ملی محصول 33
جدول ‏1 3-استانداردهای بین‌المللی مربوط به رزین پلی‌استر جامد 34
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بستهبندی 45
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 46
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال رزین پلی‌استر جامد - سال 1394 48
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال رزین پلی‌استر جامد - سال 1395 48
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال رزین پلی‌استر جامد - سال 1396 49
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال رزین پلی‌استر جامد - سال 1397 49
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال رزین پلی‌استر جامد - سال 1398 49
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 50
جدول ‏1 12-واردات رزین پلی‌استر جامد طی 5 سال گذشته 50
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث تولید رزین پلی‌استر جامد- بدون پیشرفت فیزیکی 51
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث تولید رزین پلی‌استر جامد - با پیشرفت 26% تا 50% 51
جدول ‏1 15- واحد‌های درحال احداث تولید رزین پلی‌استر جامد - با پیشرفت 51% تا 75% 51
جدول ‏1 16- واحد‌های درحال احداث تولید رزین پلی‌استر جامد - با پیشرفت 76% تا 99% 52
جدول ‏1 17- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 52
جدول ‏1 18- درصد بهرهبرداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 52
جدول ‏1 19- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 52
جدول ‏1 20- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 53
جدول ‏1 21-محاسبه روند رشد واردات 53
جدول ‏1 22-پیش‌بینی واردات 54
جدول ‏1 23- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 54
جدول ‏1 24- صادرات طی سال‌های گذشته 55
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 55
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی رزین پلی‌استر جامد در سال‌های 1394-1398 55
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 56
جدول ‏1 28- پیشبینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 56
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد صادرات 57
جدول ‏1 30- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌های 1399-1403 57
جدول ‏1 31- پیشبینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 58
جدول ‏1 32- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 58
جدول ‏1 33- عرضه و تقاضای جهانی رزین پلی‌استر غیر اشباع 59
جدول ‏1 34- برنامه فروش در 5 سال نخست 60
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 62
جدول ‏2 2-ویژگی‌ها و کاربردها پوشش‌های پودری 78
جدول ‏2 3- مواد اولیه مورد نیاز تولید رزین پلی‌استر هیبرید 86
جدول ‏2 4- مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید رزین پلی‌استر TGIC 86
جدول ‏2 5- مشخصات نئو پنتیل گلیکول 87
جدول ‏2 6- مشخصات اسید ترفتالیک 88
جدول ‏2 7- مشخصات ترملیتیک انیدرید 89
جدول ‏2 8- مشخصات زایلین 90
جدول ‏2 9- مشخصات اسید آدیپیک 90
جدول ‏2 10- مشخصات اسید ایزوفتالیک 91
جدول ‏2 11- مشخصات اسید پلارگونیک 92
جدول ‏2 12- مشخصات Fascat4201 93
جدول ‏2 13- درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید رزین پلی‌استر هیبرید 93
جدول ‏2 14- درصد مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید رزین پلی‌استر TGIC 94
جدول ‏2 15- استانداردها 102
جدول ‏2 16- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 104
جدول ‏2 17- هزینه‌های زمین 106
جدول ‏2 18- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 106
جدول ‏2 19- هزینه‌‌های ساختمان 107
جدول ‏2 20- ماشین‌آلات خط تولید 107
جدول ‏2 21- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 109
جدول ‏2 22- هزینه تاسیسات برق 109
جدول ‏2 23- هزینه تاسیسات آب 110
جدول ‏2 24- هزینه تاسیسات سوخت 110
جدول ‏2 25- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 110
جدول ‏2 26- هزینه تاسیسات ارتباطات 111
جدول ‏2 27- هزینه تاسیسات اطفا حریق 111
جدول ‏2 28- تاسیسات مکانیکی 112
جدول ‏2 29- مجموع هزینه تاسیسات 112
جدول ‏2 30- وسایل نقلیه 112
جدول ‏2 31- هزینه تجهیزات کارگاهی 113
جدول ‏2 32-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 113
جدول ‏2 33- مجموع هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 115
جدول ‏2 34- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 115
جدول ‏2 35- هزینه‌های قبل از بهره برداری 116
جدول ‏2 36- سرمایه در گردش 117
جدول ‏2 37- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 118
جدول ‏2 38- هزینه‌های تولید 119
جدول ‏2 39- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 119
جدول ‏2 40- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 120
جدول ‏2 41- حقوق و دستمزد بخش تولید 120
جدول ‏2 42- جمع حقوق و دستمزد 120
جدول ‏2 43- برآورد مصرف برق واحد 121
جدول ‏2 44- برآورد مصرف آب واحد روزانه 122
جدول ‏2 45- برآورد مصرف گاز 122
جدول ‏2 46- هزینه ارتباطات 122
جدول ‏2 47- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 123
جدول ‏2 48- هزینه‌های بیمه 123
جدول ‏2 49- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 123
جدول ‏2 50- هزینه استهلاک سالانه 124
جدول ‏2 51- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 125
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 128
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 129
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 129
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 130
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 132
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 133
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 133
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 134
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 134
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 135
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 136
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 138
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 138
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 139
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 140
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 141
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 141

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات