مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید پودر و پلت یونجه

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید پودر و پلت یونجه جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی‌ و خارجی می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 5000 تن در سال‌ می‌‌باشد که این ظرفیت توسط خطوط تولید در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 34 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده‌ می‌‌شود. 

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمـه 2
1-1-1 - تاریخچه محصول 3
1-1-2- هدف از اجرای طرح 4
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 5
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3 استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 14
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 14
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 22
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 22
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-6- بررسی جایگاه محصول 24
1-3- مکان‌يابی پروژه 25
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 25
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 25
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 25
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 26
1-4- دانش فنی پروژه 28
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 28
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 28
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 29
1-8- عـرضـه 30
1-8-1- عرضه داخلی 30
1-8-2- واردات 31
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 31
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 31
1-9-2- پیش‌بینی واردات 32
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 32
1-10- تقاضـا 33
1-10-1- صادرات 33
1-10-2- تقاضای داخلی 33
1-11- پیش‌بینی تقاضا 34
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 34
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 35
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 35
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 35
1-12- بررسی بازار جهانی 35
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 36
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 36
2- فصل دوم - بررسی فنی 39
2-1- هدف از اجرای طرح 39
2-2- ظرفیت 39
2-2-1- ظرفیت اسمی 39
2-2-2- ظرفيت عملی 39
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 40
2-2-3- تعداد نوبت کار 42
2-3- محصول تولیدی 42
2-4- روش تولید 43
2-5- کنترل کیفیت 45
2-6- محیط زیست 48
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 50
2-7-1- زمین 51
2-7-2- محوطه‌سازی 52
2-7-3- ساختمان 52
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 53
2-7-5- تأسیسات 53
2-7-5-1- برق 54
2-7-5-2- تاسیسات آب 55
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 56
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 56
2-7-5-5- ارتباطات 56
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 57
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 57
2-7-6- وسایل نقلیه 58
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 58
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 60
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 60
2-7-10- سرمایه در گردش 61
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 62
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 63
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 64
2-9-2- حقوق و دستمزد 64
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 65
2-9-4- بيمه 68
2-9-5- تعمیر و نگهداری 68
2-9-6- هزینه استهلاک 69
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 69
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 70
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 70
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 73
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 73
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 73
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 74
3-2-1- مشارکت مدني 80
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 80
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 80
3-4-1- ارزش فعلي خالص 80
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 81
3-4-2-1- حساسیت IRR 81
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 82
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 83
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 83
3-4-6- ارزش افزوده طرح 84
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 85
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 85
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 85
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 85
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 85
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 85
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 86
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 86
3-6- ارائه نتايج 87
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 14
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 28
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 29
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ پودر و پلت یونجه طی سال‌های گذشته 30
جدول ‏1 7- واحد‌های درحال احداث‌ پودر و پلت یونجه - بدون پیشرفت فیزیکی 31
جدول ‏1 8- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 31
جدول ‏1 9- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 32
جدول ‏1 10- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1400-1404 32
جدول ‏1 11- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1400-1404 32
جدول ‏1 13- صادرات پودر و پلت یونجه طی 5 سال گذشته 33
جدول ‏1 12- برآورد مصرف ظاهری 34
جدول ‏1 13- تقاضای داخلی‌ پودر و پلت یونجه در سال‌‌های 1395-1399 34
جدول ‏1 17- پیش بینی صادرات طی سال‌های 1400-1404 35
جدول ‏1 17- برنامه فروش در 5 سال نخست 36
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 40
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 50
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 51
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 52
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 53
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 53
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 54
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 55
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 55
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 56
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 56
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 57
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 57
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 57
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 58
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 58
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 58
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 59
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 59
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 59
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 60
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 61
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 63
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 63
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 64
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 64
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 65
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 65
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 66
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 66
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 67
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 67
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 67
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 68
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 68
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 69
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 70
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 73
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 74
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 74
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 75
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 77
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 78
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 78
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 79
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 80
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 80
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 81
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 83
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 84
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 84
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 86
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 86
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 87

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات