مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی

گاهی پسماندهای کشاورزی به ماده­ ای مزاحم و پرخرج برای تولیدکنندگان آنها تبدیل می­ شوند که برای محیط ­زیست عواقب بدی خواهند داشت. متخصصان کشاورزی معتقدند بسیاری از پسماندها قابلیت‌های متعددی دارند که نمی‌توان آنها را پسماند خواند، به طوریکه با سرمایه­ گذاری­های مالی نه چندان کلان می­ توان از پسماندها برای حفاظت منابع طبیعی و همچنین سودآوری­ های اقتصادی استفاده کرد.

هدف از اجرای این طرح، احداث کارخانه تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی با ظرفیت 5000 تن در سال است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت ها یا گریدهای مختلف 21
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 21
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 22
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 22
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 23
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 23
1-2-7-2- جایگاه محصول 23
1-3- مکان يابی پروژه 25
1-3-1- تحلیل های مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 25
1-3-2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 25
1-3-3- تحليله ای مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 25
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان یابی پروژه 26
1-4- دانش فنی پروژه 28
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 28
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 29
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصادی کشور 30
1-8- عـرضـه 30
1-8-1- عرضه داخلی 30
1-8-2- واردات 30
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 34
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 34
1-9-2- پیش‌بینی واردات 37
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 38
1-10- تقاضـا 38
1-10-1- صادرات 38
1-10-2- تقاضای داخلی 39
1-11- پیش‌بینی تقاضا 39
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 40
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 40
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 40
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 41
1-12- بررسی بازار جهانی 41
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 41
1-14- جمع بندی، نتیجه گیری 43
2- بررسی فنی 45
2-1- هدف کلی طرح 45
2-2- ظرفیت 45
2-2-1- ظرفیت اسمی 45
2-2-2- ظرفيت عملی 45
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 45
2-2-3- تعداد نوبت کار 46
2-3- محصول تولیدی 46
2-4- روش تولید 47
2-5- کنترل کیفیت 49
2-6- محیط زیست 53
2-7- هزینه های سرمایه گذاری طرح 54
2-7-1- زمین 56
2-7-2- محوطه سازی 56
2-7-3- ساختمان 57
2-7-4- ماشین آلات و تجهیزات 57
2-7-5- تأسیسات 59
2-7-5-1- برق 59
2-7-5-2- تاسیسات آب 61
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 62
2-7-5-5- ارتباطات 62
2-7-5-6- اطفاءحریق 63
2-7-6- وسایل نقلیه 63
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 64
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
2-7-9- هزینه های متفرقه و پیش‌بینی نشده 65
2-7-10- هزینه های قبل از بهره برداری 66
2-7-11- سرمایه در گردش 66
2-8- زمان بندی اجرای طرح 67
2-9- هزينه هاي توليد 68
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 69
2-9-2- حقوق و دستمزد 70
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 71
2-9-4- بيمه 73
2-9-5- تعمیر و نگهداری 74
2-9-6- هزینه استهلاک 74
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 75
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 75
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 76
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 78
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 78
3-1-1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 78
3-2- نسبت هاي مالی 79
3-2-1- مشارکت مدني 85
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 85
3-4- شاخص هاي مالي طرح 85
3-4-1- ارزش فعلي خالص 85
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي 86
3-4-2-1- حساسیت IRR 86
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه 87
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 88
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 88
3-4-6- ارزش افزوده طرح 89
3-4-7- شاخص بهره‌وري طرح 90
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 90
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 90
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 90
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 90
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 90
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 90
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 90
3-6- ارائه نتايج 91

فهرست جداول

جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2 استانداردهای ملی مربوط به خمیرکاغذ 18
جدول ‏1 3- بررسی محصولات جانشین برای تولید خمیر کاغذ 22
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 28
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 29
جدول ‏1 6- واحدهای فعال تولید خمیر کاغذ-1394 31
جدول ‏1 7- واحدهای فعال تولید خمیر کاغذ- 1395 31
جدول ‏1 8- واحدهای فعال تولید خمیر کاغذ – سال 1396 31
جدول ‏1 9- واحدهای فعال تولید خمیر کاغذ – سال 1397 32
جدول ‏1 10- واحدهای فعال تولید خمیر کاغذ- 1398 32
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 33
جدول ‏1 12- واردات انواع خمیر کاغذ شده طی 5 سال گذشته 33
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث انواع خمیر کاغذ- بدون پیشرفت فیزیکی 34
جدول ‏1 14- واحدهای درحال احداث انواع خمیر کاغذ- با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 35
جدول ‏1 15- واحدهای درحال احداث انواع خمیر کاغذ- با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 35
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث انواع خمیر کاغذ – با پیشرفت فیزیکی 51% تا 75% 36
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث انواع خمیر کاغذ – با پیشرفت فیزیکی 76% تا 99% 36
جدول ‏1 18- واحدهای طرح با پیشرفت فیزیکی 0% تا 99% 36
جدول ‏1 19- درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده 37
جدول ‏1 20- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های آینده 37
جدول ‏1 21- پیش بینی عرضه داخلی طی سال های 1399-1403 37
جدول ‏1 22- پیش بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 23- صادرات خمیرکاغذ طی سال‌های 1393-1397 38
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 39
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی خمیرکاغذ در سال‌های 1394-1398 39
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد تقاضا 40
جدول ‏1 27- پیش بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 28- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 41
جدول ‏1 29- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 41
جدول ‏1 30- مقایسه تولیدات آمریکا و کانادا (ارقام به میلیون تن میباشد) 42
جدول ‏1 31- برنامه فروش در 5 سال نخست 43
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 45
جدول ‏2 2- هزینه های سرمایه گذاری طرح 55
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 56
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه سازی 56
جدول ‏2 5- هزینه‌های ساختمان 57
جدول ‏2 6- ماشین آلات خط تولید 57
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 60
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 61
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 61
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 61
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 62
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 63
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 63
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 63
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات کارگاهی 64
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 64
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 19- هزینه‌های قبل از بهره برداری 66
جدول ‏2 20- سرمایه در گردش 67
جدول ‏2 21- پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح 68
جدول ‏2 22- هزینه‌های تولید 69
جدول ‏2 23- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 69
جدول ‏2 24- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 70
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش تولید 70
جدول ‏2 26- جمع حقوق و دستمزد 71
جدول ‏2 27- برآورد مصرف برق واحد 71
جدول ‏2 28- برآورد مصرف آب واحد روزانه 72
جدول ‏2 29- برآورد مصرف گاز 72
جدول ‏2 30- هزینه ارتباطات 73
جدول ‏2 31- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 73
جدول ‏2 32- هزینه‌های بیمه 73
جدول ‏2 33- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 74
جدول ‏2 34- هزینه استهلاک سالانه 74
جدول ‏2 35- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 76
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 78
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 79
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 79
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 80
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 82
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 83
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 83
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 84
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 86
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 88
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 89
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 89
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 91
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 91
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 91

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات