مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) احداث آکواریوم شهری و پارک آبزیان

مشخصات طرح
هدف این طرح بررسی و مطالعات امکانسنجی احداث آکواریوم شهری و پارک آبزیان می‌باشد.
آکواریوم‌های شهری در واقع هم محلی برای تفریح و سرگرم شدن مردم و هم مرکزی برای مطالعات و تحقیقات علمی محسوب می‌شوند. این امر هم در گسترش علوم‌دریایی و زیست‌محیطی موثر بوده و هم محیطی را برای پژوهشگران جوان و علاقمند به این موضوعات فراهم می‌آورد. علاوه بر این، وجود چنین آکواریوم‌هایی در هر کشور، رقابت در بازار توریسم را امکان‌پذیر می‌سازد.
ظرفیت اسمی این مجتمع، ارائه خدمات به 800 نفر در روز برای بازدید از آکواریوم‌ها‌، 300 نفر در روز برای رستوران‌های مجموعه، 500 نفر در روز برای نمایش آبزیان بازیگر، 200 نفر در روز برای خدمات فروشگاهی و 400 نفر در روز برای عکاسی بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 8
1-1- ‌‌مقدمه 8
1-1-1- تاریخچه پیدایش آکواریم شهری یا اوشنارویم 9
1-1-2- هدف از اجرای طرح 10
1-2- معرفی خدمات 10
1-2-1- آکواریوم شهری یا اوشناریوم 10
1-2-2- انواع آکواریوم شهری 10
1-2-3- معرفی کاربردهای خدمات 20
1-3- مزایای آکواریوم‌های شهری 20
1-4- معرفی نمونه هایی از آکواریوم های شهری دنیا 21
1-5- اکواریوم‌های شهری در ایران 25
1-6- جمعبندی، نتيجهگيری 26
2- فصل دوم - بررسی فنی 28
2-1- هدف از اجرای طرح 28
2-2- ظرفیت طرح 28
2-2-1- ظرفیت اسمی 28
2-2-2- ظرفیت عملی 28
2-2-3- عوامل موثر بر ظرفیت 29
2-3- معرفی خدمات 29
2-4- کنترل کیفیت 31
2-5- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 32
2-5-1- زمین 33
2-5-2- محوطهسازی 34
2-5-3- ساختمان 34
2-5-4- تجهیزات 34
2-5-5- تأسیسات 43
2-5-6- هزینههای متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 44
2-5-7- هزینههای قبل از بهرهبرداری 45
2-5-8- سرمایه در گردش 45
2-6- زمانبندی اجرای طرح 46
2-7- هزينههاي بهره‌برداری خدمات 47
2-7-1- مواد مصرفی 48
2-7-2- حقوق و دستمزد 48
2-7-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 50
2-7-4- بيمه 51
2-7-5- تعمير و نگهداري 51
2-7-6- هزینه استهلاک 52
2-7-7- هزینه بازاریابی و تبلیغات 52
2-7-8- هزینه‌های متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 52
2-8- جدول هزینه‌های ثابت متغیر 53
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 55
3-1- ‌پیش‌بینی مالی طرح 55
3-1-1- خلاصه ‌پیش‌بینی‌های مالی طرح 55
3-2- جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 55
3-2-1- هزينههاي طرح و منابع تأمين 55
3-3- نسبتهاي مالی 56
3-3-1- مشارکت مدني 62
3-4- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 62
3-5- ‌شاخص‌هاي مالي طرح 62
3-5-1- ارزش فعلي خالص 62
3-5-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 63
3-5-2-1- حساسیت IRR 63
3-5-3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 64
3-5-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 65
3-5-5- تحليل نقطه سربهسر 65
3-5-6- ارزش افزوده طرح 66
3-5-7- ‌شاخص‌های بهره‌وري طرح 67
3-5-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 67
3-5-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 67
3-5-7-3- شاخص بهرهوری انرژی 67
3-5-7-4- شاخص بهرهوری سرمایه 67
3-5-7-5- شاخص بهرهوری مواد 67
3-5-7-6- شاخص بهرهوری کل 67
3-6- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 67
3-7- ارائه نتايج 68

فهرست جداول
جدول ‏2 1- برنامه فروش 28
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 32
جدول ‏2 3- زمین طرح 33
جدول ‏2 4- محوطهسازی طرح 34
جدول ‏2 5- ساختمان‌های مورد نیاز طرح 34
جدول ‏2 6-تجهیزات رستوران 38
جدول ‏2 7-تجهیزات اداری 42
جدول ‏2 8-مجموع هزینه‌های تاسیسات 43
جدول ‏2 9-تاسیسات گرمایش و سرمایش 43
جدول ‏2 10-تاسیسات اطفاء حریق 43
جدول ‏2 11-تاسیسات آب 44
جدول ‏2 12-تاسیسات برق 44
جدول ‏2 13-تاسیسات ارتباطات 44
جدول ‏2 14-تاسیسات سوخت 44
جدول ‏2 15- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 45
جدول ‏2 16- سرمایه در گردش 46
جدول ‏2 17- هزینه‌های خدمات 47
جدول ‏2 18-مواد مصرفی مورد نیاز 48
جدول ‏2 19- حقوق و دستمزد بخش اداری مجموعه 49
جدول ‏2 20- حقوق و دستمزد بخش خدماتی 49
جدول ‏2 21- مجموع حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 49
جدول ‏2 22- برآورد هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات 50
جدول ‏2 23- مصرف روزانه آب مجموعه 50
جدول ‏2 24- برق مصرفی مجموعه 50
جدول ‏2 25- هزینه سوخت 50
جدول ‏2 26- هزینه ارتباطات 51
جدول ‏2 27- هزینه‌های بیمه 51
جدول ‏2 28- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 51
جدول ‏2 29- هزینه استهلاک سالانه 52
جدول ‏2 30- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 53
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 55
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبتهای نقدینگی 56
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 57
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبتهای سودآوری (م.ر) 57
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 59
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 60
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 60
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 61
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 62
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 62
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 63
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 65
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 66
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 66
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 68
جدول ‏3 16-‌شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 68
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 68

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات