مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید اسانس گیاهان دارویی

مشخصات طرح

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید اسانس از گیاهان دارویی واقع در یکی از استان­ های کشور، با ظرفیت اسمی 100 تن در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 15 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
1- مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمـه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 3
1-1-4- ویژگی ها و مزایای طرح 3
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 4
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 5
1-2-3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 6
1-2-4- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی 7
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت ها و گریدهای مختلف 10
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 11
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 11
1-3- مکانيابی پروژه 12
1-3-1- تحلیل های مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 12
1-3-2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 13
1-3-3- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 13
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 13
1-4- دانش فنی پروژه 14
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 15
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 15
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصاد کشور 16
1-8- عـرضـه 17
1-8-1- عرضه داخلی 17
1-8-2- واردات 22
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 23
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 23
1-9-2- پیش بینی واردات 25
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 26
1-10- تقاضـا 27
1-10-1- صادرات 27
1-10-2- تقاضای داخلی 28
1-11- پیش‌بینی تقاضا 28
1-11-1- پیش بینی تقاضای داخلی 28
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 29
1-11-3- پیش بینی تقاضای کل 30
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 30
1-12- بررسی بازار جهانی 32
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 32
1-14- جمع بندی، نتیجه گیری 33
2- بررسی فنی طرح 35
2-1- هدف کلی طرح 35
2-2- ظرفیت 35
2-2-1- ظرفیت اسمی 35
2-2-2- ظرفيت عملی 35
2-2-3- تعداد نوبت کار 36
2-3- محصول تولیدی 36
2-4- روش تولید 37
2-5- کنترل کیفیت 42
2-6- محیط زیست 46
2-7- هزینه های سرمایه گذاری طرح 46
2-7-1- زمین 48
2-7-2- محوطه سازی 48
2-7-3- ساختمان 48
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 49
2-7-5- تأسیسات 50
2-7-6- تاسیسات سوخت 52
2-7-7- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 52
2-7-8- ارتباطات 53
2-7-9- اطفاءحریق 53
2-7-10- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 54
2-7-11- وسایل نقلیه 54
2-7-12- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 55
2-7-13- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده 55
2-7-14- هزینه های قبل از بهره برداری 56
2-7-15- سرمایه در گردش 56
2-8- زمانبندی اجرای طرح 57
2-9- هزينه هاي توليد 58
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 59
2-9-2- حقوق و دستمزد 59
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 61
2-9-4- بيمه 63
2-9-5- تعمیر و نگهداری 63
2-9-6- هزینه استهلاک 64
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 65
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 65
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغییر 65
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 68
3-1- خلاصه پیش بینی‌های مالی طرح 68
3-1-1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 68
3-2- نسبت هاي مالی 69
3-2-1- مشارکت مدني 75
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 75
3-4- شاخص هاي مالي طرح 76
3-4-1- ارزش فعلي خالص 76
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي 76
3-4-3- دوره بازگشت سرمايه77
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 78
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 78
3-4-6- ارزش افزوده طرح 79
3-4-7- بهره‌وري طرح 80
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 80
3-6- ارائه نتايج 81

فهرست مطالب
جدول ‏1–1کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1–2 استاندارد ملی اسانس گیاهی 8
جدول ‏1–3 مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 15
جدول ‏1–4 قیمت فروش محصولات 16
جدول ‏1–5 واحدهای فعال اسانس از داروهای گیاهی -1393 17
جدول ‏1–6 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی- 1393 18
جدول ‏1–7 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی-1394 18
جدول ‏1–8 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی-1394 19
جدول ‏1–9 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی-1395 19
جدول ‏1–10 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی -1395 19
جدول ‏1–11 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی-1396 20
جدول ‏1–12 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی-1396 20
جدول ‏1–13 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی-1397 21
جدول ‏1–14 واحدهای فعال اسانس از گیاهان دارویی-1397 21
جدول ‏1–15 ظرفیت کل واحدهای فعال 1392-1396 22
جدول ‏1–16 واردات انواع اسانس از گیاهان دارویی طی 5 سال گذشته 22
جدول ‏1–17 واحدهای درحال احداث اسانس از گیاهان دارویی- بدون پیشرفت فیزیکی 23
جدول ‏1–18 واحدهای درحال احداث اسانس از گیاهان دارویی- پیشرفت 1%-25% 23
جدول ‏1–19 واحدهای درحال احداث اسانس از گیاهان دارویی- پیشرفت 1%-25% 23
جدول ‏1–20 واحدهای درحال احداث اسانس از گیاهان دارویی- پیشرفت 26%-50% 24
جدول ‏1–21 واحدهای درحال احداث اسانس از گیاهان دارویی- پیشرفت 26%-50% 24
جدول ‏1–22 واحدهای درحال احداث اسانس از گیاهان دارویی- پیشرفت 51%-75% 24
جدول ‏1–23 واحدهای درحال احداث اسانس از گیاهان دارویی- پیشرفت 76%-99% 24
جدول ‏1–24 درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده 24
جدول ‏1–25 ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های آینده 25
جدول ‏1–26 پیش بینی عرضه داخلی طی سال های 1398-1402 25
جدول ‏1–27 محاسبه روند رشد واردات 26
جدول ‏1–28 پیش بینی واردات طی سال های397-1401 26
جدول ‏1–29 پیش بینی کل عرضه طی سال های 1397-1401 27
جدول ‏1–30 صادرات اسانس از گیاهان دارویی طی سال های 1392-1396 27
جدول ‏1–31 برآورد مصرف ظاهری 28
جدول ‏1–32 تقاضای داخلی اسانس از گیاهان دارویی در سال های 1392-1396 28
جدول ‏1–33محاسبه روند رشد تقاضا 29
جدول ‏1–34 پیش بینی تقاضا طی سال های 1397-1401 29
جدول ‏1–35محاسبه روند رشد صادرات 29
جدول ‏1–36 پیش بینی صادرات طی سال های 1397-1401 30
جدول ‏1–37 پیش بینی تقاضای کل طی سال های اینده 30
جدول ‏1–38 موازنه عرضه و تقاضا در سال های آینده 31
جدول ‏1–39برنامه فروش در 5 سال نخست 33
جدول ‏2–1 ظرفیت اسمی و عملی محصولات 35
جدول ‏2–2 هزینه های سرمایه گذاری طرح 46
جدول ‏2–3 هزینه های زمین 48
جدول ‏2–4 هزینه های مربوط به محوطه سازی 48
جدول ‏2–5 هزینه های ساختمان 49
جدول ‏2–6 ماشین آلات خط تولید 49
جدول ‏2–7 برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 51
جدول ‏2–8هزینه تاسیسات برق 51
جدول ‏2–9 هزینه تاسیسات آب 52
جدول ‏2–10 هزینه تاسیسات سوخت 52
جدول ‏2–11 هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 52
جدول ‏2–12 هزینه تاسیسات ارتباطات 53
جدول ‏2–13 هزینه تاسیسات اطفا حریق 53
جدول ‏2–14 هزینه تجهیزات کارگاهی 54
جدول ‏2–15 وسایل نقلیه 54
جدول ‏2–16 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 55
جدول ‏2–17 هزینه های قبل از بهره برداری 56
جدول ‏2–18 سرمایه در گردش 57
جدول ‏2–19 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 58
جدول ‏2–20 هزینه های تولید 59
جدول ‏2–21 هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 59
جدول ‏2–22 حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 60
جدول ‏2–23 حقوق و دستمزد بخش تولید 60
جدول ‏2–24جمع حقوق و دستمزد 60
جدول ‏2–25 برآورد مصرف برق واحد 61
جدول ‏2–26 برآورد مصرف آب واحد روزانه 62
جدول ‏2–27 برآورد مصرف گاز 62
جدول ‏2–28 هزینه ارتباطات 62
جدول ‏2–29 هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات 63
جدول ‏2–30 هزینه های بیمه 63
جدول ‏2–31 هزینه های تعمیرات و نگهداری 64
جدول ‏2–32 هزینه استهلاک سالانه 64
جدول ‏2–33 هزینه های ثابت و متغییر طرح 66
جدول ‏3–1 هزینه های طرح و منابع تامین (م.ر) 68
جدول ‏3–2 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 69
جدول ‏3–3 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت (م.ر) 70
جدول ‏3–4 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سودآوری (م.ر) 70
جدول ‏3–5 نسبت های نقدینگی 72
جدول ‏3–6 اهرم های مالی 73
جدول ‏3–7 گردش کالا و دارایی ها 74
جدول ‏3–8 نسبت های سوداوری 74
جدول ‏3–9 مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 75
جدول ‏3–10مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 75
جدول ‏3–11 حساسیت IRR 77
جدول ‏3–12 تفکیک هزینه های ثابت و متغییر تولید 78
جدول ‏3–13 نقطه سر به سر طرح 79
جدول ‏3–14براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 79
جدول ‏3–15 برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 81
جدول ‏3–16 شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 81
جدول ‏3–17 ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 81

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات