مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) واحد تولید رب گوجه فرنگی

مشخصات طرح
تولید رب گوجه‌فرنگی بدلیل صادرات آن به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفت و ضایعات گوجه‌فرنگی در صنایع تبدیلی کشاورزی اهمیت فراوانی دارد و قابلیت ارزآوری فراوانی برای کشور دارد.

فهرست مطالب
1- مطالعه بازار 2
1-1- مقدمه 2
1-1-1 - تاريخچه محصول 2
1-2- هدف از اجراي طرح 3
1-3- محل اجراي طرح 3
1-4- ويژگيها و مزاياي طرح 3
1-5- معرفي محصول 6
1-5-1 - معرفي کد ISIC محصول 6
1-5-2 - جزییات مسیر آیسیک 6
1-5-3 - تعرفه گمرکی و شرایط ورود 6
1-5-4 - مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول 7
1-5-5 - استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 9
1-5-6 - معرفی محصول با کیفیتها و گریدهای مختلف 14
1-5-7 - معرفي کاربردهاي محصول 14
1-6- مکانيابي پروژه 14
1-6-1 - تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 14
1-6-2 - تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف 15
1-6-3 - تحلیلهای مرتبط به دسترسی طرح به منابع نیروی انسانی 15
1-6-4 - سایر عوامل تاثیرگذار برمکان یابی پروژه 15
1-7- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) 16
1-8- قيمت فروش محصولات طرح 17
1-9- برنامه فروش و بازار هدف 17
1-10- عرضه 18
1-10-1 - امکانات عرضه داخلی (واحدهای فعال) 19
1-10-2 - امکانات عرضه خارجی (واردات) 19
1-11- پيش بيني امکانات عرضه 20
1-11-1 - پيش بيني امکانات عرضه داخلي 20
1-11-2 - پيش بيني عرضه خارجی (واردات) 24
1-12- تقاضا 24
1-12-1 - تقاضاي خارجي (صادرات) 25
1-12-2 - تقاضاي داخلي 25
1-13- پيش بيني تقاضا 26
1-13-1 - پيش بيني تقاضاي داخلي 26
1-13-2 - پیش بینی تقاضای خارجی(صادرات) 26
1-13-3 - تقاضای کل 27
1-14- تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا 27
1-15- بررسي بازار جهاني 28
1-16- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 32
2- بررسی فنی طرح 34
2-1- هدف کلی طرح 34
2-2- ظرفیت طرح 34
2-2-1 - ظرفیت اسمی 34
2-2-2 - ظرفيت عملی 34
2-3- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 34
2-4- تعداد نوبت کار 35
2-5- محصول تولیدی 36
2-6- مواد اولیه و بستهبندی 36
2-7- فرآیند تولید 36
2-7-1 - روش تولید 36
2-8- کنترل کیفیت 39
2-8-1 - تعریف کنترل کیفیت: 39
2-8-2 - فاکتورهای موثر در کنترل کیفیت: 40
2-8-3 - هزینه‌های کنترل کیفیت 41
2-8-4 - کنترل کیفیت در این واحد صنعتی 42
2-9- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 42
2-10- زمین 44
2-11- محوطهسازی 44
2-12- ساختمان 44
2-13- ماشینآلات و تجهیزات 52
2-14- تأسیسات 55
2-14-1 - تاسیسات برق 56
2-14-2 - تاسیسات آب 58
2-14-3 - تاسیسات سوخت 58
2-14-4 - گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 58
2-14-5 - ارتباطات 59
2-14-6 - اطفاءحریق 60
2-15- هزینه تاسیسات 60
2-16- وسایل نقلیه 60
2-17- تجهیزات کارگاهی 61
2-18- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 61
2-19- تجهیزات آزمایشگاهی 62
2-20- هزینه‌های متفرقه و پیشبینی نشده 62
2-21- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 63
2-22- سرمایه در گردش 63
2-23- زمانبندی اجرای طرح 64
2-24- هزينه‌هاي توليد 66
2-24-1 - مواداوليه، کمکی و بستهبندی 66
2-24-2 - حقوق و دستمزد 67
2-24-3 - هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 68
2-24-4 - ارتباطات 70
2-24-5 - بيمه 71
2-24-6 - تعمير و نگهداري 71
2-24-7 - هزينه استهلاک 72
2-24-8 - هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 73
2-24-9 - هزينه‌هاي متفرقه و پيشبيني نشده 73
2-25- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 74
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 76
3-1- پيش‌بينيهاي مالي طرح 76
3-1-1 - فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرح‌هاي با تسهيلات ريالي 76
3-2- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 77
3-2-1 - هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 77
3-3- نسبت‌هاي وام دهي 77
3-4- مشارکت مدني 84
3-5- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 84
3-6- شاخص‌هاي مالي طرح 85
3-6-1 - ارزش فعلي خالص 85
3-6-2 - نرخ بازگشت داخلي (IRR) 85
3-6-3 - دوره بازگشت سرمايه (pbp) 86
3-6-4 - نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 87
3-6-5 - تحليل نقطه سربهسر 87
3-6-6 - ارزش افزوده طرح 88
3-6-7 - بهره‌وري طرح 89
3-7- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 90
3-8- ارائه نتايج 91

فهرست جداول
جدول 1کد آیسیک محصول طرح 6
جدول 2ویژگی‌های حسی رب گوجه‌فرنگی، ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران 11
جدول 3ویژگی‌های حسی رب گوجه‌فرنگی، ارائه شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا 11
جدول 4 قیمت مواد اولیه، کمکی و مصرفی 17
جدول 5 برآورد قیمت فروش 17
جدول 6 برنامه فروش در 5 سال نخست 18
جدول 7 واحد‌های فعال تا سال 1396 18
جدول 8 عرضه داخلی طی سال‌های 1392 تا 396 19
جدول 9 عرضه خارجی (واردات محصول) 1392-1396 19
جدول 10 جدول کلی واحد‌های در دست ساخت(تن) 20
جدول 11واحدهای در دست ساخت بدون پیشرفت فیزیکی 20
جدول 12 واحدهای در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 1تا 25 درصد 21
جدول 13 واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 26 تا 50 درصد 22
جدول 14 واحدهای در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 51 تا 75 درصد 22
جدول 15واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 76 تا 99 درصد 23
جدول 16 جدول درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های اینده 23
جدول 17 ظرفیت واحدهای طرح در سالهای اینده(تن) 24
جدول 18پيش بيني امکانات عرضه داخلی (تن) 24
جدول 19 ظرفیت صادرات (تن) طی سال‌های 1392-1396 25
جدول 20پيش بيني تقاضاي داخلي طي سالهاي 1397- 1401 26
جدول 21پیش بینی صادرات 27
جدول 22 تقاضای کل 27
جدول 23 موازنه امکانات عرضه و تقاضا 27
جدول 24هزینه‌های سرمایهگذاری ثابت طرح 42
جدول 25هزینه‌های زمین 44
جدول 26 اقلام محوطهسازی 44
جدول 27 اقلام ساختمان 52
جدول 28 ماشینآلات و تجهیزات 54
جدول 29جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 57
جدول 30هزینه‌های تاسیسات برق 57
جدول 31هزینه‌های تاسیسات آب 58
جدول 32 هزینه‌های تاسیسات سوخت 58
جدول 33هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش 59
جدول 34هزینه‌های تاسیسات ارتباطات 59
جدول 35 هزینه‌های تجهیزات اطفاءحریق 60
جدول 36هزینه‌های تاسیسات 60
جدول 37هزینه‌های وسایل نقلیه 60
جدول 38هزینه‌های تجهیزات کارگاهی 61
جدول 39هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 61
جدول 40 تجهیزات آزمایشگاهی 62
جدول 41هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 63
جدول 42 سرمایه در گردش 64
جدول 43پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 65
جدول 44هزینه‌های تولید 66
جدول 45هزینه‌های مواداولیه، کمکی و بستهبندی 66
جدول 46حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 67
جدول 47حقوق و دستمزد بخش تولید 68
جدول 48 جمع حقوق و دستمزد 68
جدول 49برآورد مصرف برق واحد 69
جدول 50برآورد مصرف آب واحد روزانه 70
جدول 51 گاز مصرفی 70
جدول 52هزینه‌های ارتباطات 71
جدول 53هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات 71
جدول 54هزینه‌های بیمه 71
جدول 55تعمير و نگهداری 72
جدول 56هزينه استهلاک سالانه 72
جدول 57هزينه‌های ثابت و متغير طرح 74
جدول 58هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 77
جدول 59مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 78
جدول 60مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های فعالیت (ميليون ريال) 78
جدول 61مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 78
جدول 62 نسبت‌های نقدینگی 81
جدول 63 اهرمهاي مالي طرح 82
جدول 64گردش کالاو دارايي‌ها 82
جدول 65 نسبت‌هاي سودآوري 83
جدول 66مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 84
جدول 67مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 84
جدول 68 حساسیت IRR 86
جدول 69تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 87
جدول 70 نقطه سربه‌سر طرح 88
جدول 71برآورد ارزش افزوده طرح (ميليون ريال) 89
جدول 72برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 91
جدول 73شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 91
جدول 74ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 91

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات