مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید الیاف پلی اتیلن

الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا (Ultra high molecular weight PE) یکی از الیاف آلی است که توجهات خاصی به آن‌ها در سال­ های اخیر شده است. این الیاف را از ریسندگی مذاب پلی‌اتلین تهیه می‌کنند و تحت عملیات کشش همراه با اعمال حرارت، آرایش یافتگی زنجیرها را افزایش و به الیافی با مدول بسیار بالا دست می‌یابند. مدول الیاف پلی اتیلن قبل از عملیات کشش حدود Gpa70است که پس از آن به Gpa ۲۰۰ افزایش می‌یابد. با توجه به چگالی پایین این الیاف که حدود g/cm397 می‌باشد. به مدول ویژه بالایی می توان دست یافت که حدود۳۰-۴۰% بیشتر از الیاف آرامید می‌باشد. از نمونه کاربردهای این الیاف می‌توان از توری­ها، ملزومات ورزشی، صفحات مقاوم در برابر گلوله و ابر رساناها نام برد.

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید الیاف پلی اتیلن در یکی از استان­ های کشور، با ظرفیت اسمی 10،000 تن در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 42 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت ها یا گریدهای مختلف 18
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 18
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 18
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 18
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 19
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1-2-7-2- جایگاه محصول 19
1-3- مکان يابی پروژه 19
1-3-1- تحلیل های مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 19
1-3-2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 19
1-3-3- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 20
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان یابی پروژه 20
1-4- دانش فنی پروژه 22
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 22
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 23
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصادی کشور 24
1-8- عـرضـه 24
1-8-1- عرضه داخلی 24
1-8-2- واردات 27
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 28
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 28
1-9-2- پیش‌بینی واردات 31
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 32
1-10- تقاضـا 32
1-10-1- صادرات 33
1-10-2- تقاضای داخلی 33
1-11- پیش‌بینی تقاضا 34
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 34
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 35
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 35
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 36
1-12- بررسی بازار جهانی 37
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 37
1-14- جمع بندی، نتیجه گیری 37
2- فصل دوم - بررسی فنی 40
2-1- هدف از اجرای طرح 40
2-2- ظرفیت 40
2-2-1- ظرفیت اسمی 40
2-2-2- ظرفيت عملی 40
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 40
2-2-3- تعداد نوبت کار 41
2-3- محصول تولیدی 41
2-4- روش تولید 43
2-5- کنترل کیفیت 43
2-6- محیط زیست 47
2-7- هزینه های سرمایه گذاری طرح 48
2-7-1- زمین 50
2-7-2- محوطه سازی 50
2-7-3- ساختمان 51
2-7-4- ماشین آلات و تجهیزات 51
2-7-5- تأسیسات 52
2-7-5-1- برق 52
2-7-5-2- تاسیسات آب 54
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 54
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 55
2-7-5-5- ارتباطات 55
2-7-5-6- اطفاءحریق 56
2-7-6- وسایل نقلیه 56
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 57
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
2-7-9- هزینه های متفرقه و پیش‌بینی نشده 58
2-7-10- هزینه های قبل از بهره برداری 59
2-7-11- سرمایه در گردش 59
2-8- زمان بندی اجرای طرح 60
2-9- هزينه هاي توليد 62
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 62
2-9-2- حقوق و دستمزد 63
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 64
2-9-4- بيمه 66
2-9-5- تعمیر و نگهداری 67
2-9-6- هزینه استهلاک 67
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 68
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 68
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 69
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 71
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 71
3-1-1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 71
3-2- نسبتهاي مالی 72
3-2-1- مشارکت مدني 78
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 78
3-4- شاخص هاي مالي طرح 78
3-4-1- ارزش فعلي خالص 78
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي 79
3-4-2-1- حساسیت IRR 79
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه 80
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 81
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 81
3-4-6- ارزش افزوده طرح 82
3-4-7- شاخص بهره‌وري طرح 83
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 83
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 83
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 83
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 83
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 83
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 83
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 83
3-6- ارائه نتايج 84

فهرست جدوال
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2 استانداردهای ملی مربوط به الیاف پلی اتیلن 17
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 23
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 24
جدول ‏1 5- واحدهای فعال الیاف پلی اتیلن - سال 1394 25
جدول ‏1 6- واحدهای فعال الیاف پلی اتیلن - سال 1395 25
جدول ‏1 7-واحدهای فعال الیاف پلی اتیلن - سال 1396 25
جدول ‏1 8- واحدهای فعال الیاف پلی اتیلن – سال1397 26
جدول ‏1 9- واحدهای فعال الیاف پلی اتیلن - سال 1398 26
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 27
جدول ‏1 11- واردات الیاف پلی اتیلن طی 5 سال گذشته 28
جدول ‏1 12- واحدهای درحال احداث الیاف پلی اتیلن- بدون پیشرفت فیزیکی 28
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث الیاف پلی اتیلن – با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 29
جدول ‏1 14- واحدهای درحال احداث الیاف پلی اتیلن – با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 29
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث الیاف پلی اتیلن - با پیشرفت 51% تا 75% 29
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث الیاف پلی اتیلن – با پیشرفت 76% تا 99% 30
جدول ‏1 17- درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 30
جدول ‏1 18- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 30
جدول ‏1 19- پیش بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1398-1402 31
جدول ‏1 20- محاسبه روند رشد واردات 31
جدول ‏1 21- پیش بینی واردات طی سال‌های1398-1403 32
جدول ‏1 22- پیش بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 32
جدول ‏1 23- صادرات الیاف پلی اتیلن طی سال‌های 1393-1397 33
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 33
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی الیاف پلی اتیلن در سال‌های 1394-1398 34
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد تقاضا 34
جدول ‏1 27- پیش بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد صادرات 35
جدول ‏1 29- پیش بینی صادرات طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 30- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 36
جدول ‏1 31- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 36
جدول ‏1 32- برنامه فروش در 5 سال نخست 37
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 40
جدول ‏2 2- هزینه های سرمایه گذاری طرح 49
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 50
جدول ‏2 5- هزینه‌های مربوط به محوطه سازی 50
جدول ‏2 6- هزینه‌های ساختمان 51
جدول ‏2 7- ماشین آلات خط تولید 51
جدول ‏2 8- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 53
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات برق 54
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات آب 54
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات سوخت 54
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 55
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات ارتباطات 55
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات اطفا حریق 56
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 56
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 56
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 57
جدول ‏2 18- مجموع هزینه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 57
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
جدول ‏2 20- هزینه‌های قبل از بهره برداری 59
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 60
جدول ‏2 22- پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح 61
جدول ‏2 23- هزینه‌های تولید 62
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 62
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 63
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 63
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 63
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 64
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 65
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 65
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 65
جدول ‏2 32- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 66
جدول ‏2 33- هزینه‌های بیمه 66
جدول ‏2 34- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 67
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 67
جدول ‏2 36- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 69
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 71
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 72
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 72
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 73
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 75
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 76
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 76
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 77
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 79
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 81
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 82
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 82
جدول ‏3 15- برنامه زمان بندي پياده‌سازي طرح 84
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 84
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 84

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات