مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید ژلاتین از استخوان گاو

مشخصات طرح
از مزایای اجرای طرح تولید ژلاتین از استخوان در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-بیولوژیکی بودن محصول و نداشتن آلایندگی برای محیط زیست
2-جلوگیری از خروج ارز
3-ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید ژلاتین در داخل کشور
4-خط تولید با قیمت مناسب
5-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
6-توجه به مزیت¬های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
7-تولید متوازن و هدفمند
8-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
9-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
10-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور
11-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
12-ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای افراد بیکار

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیتها یا گریدهای مختلف 18
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 18
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 18
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 19
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 20
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 20
1-2-7-2- جایگاه محصول 20
1-3- مکان‌يابی پروژه 21
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 21
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 21
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 21
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 22
1-4- دانش فنی پروژه 24
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 24
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 25
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 26
1-8- عـرضـه 26
1-8-1- عرضه داخلی 27
1-8-2- واردات 29
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 29
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 29
1-9-2- پیش‌بینی واردات 31
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 32
1-10- تقاضـا 32
1-10-1- صادرات 33
1-10-2- تقاضای داخلی 33
1-11- پیش‌بینی تقاضا 34
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 34
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 35
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 35
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 35
1-12- بررسی بازار جهانی 36
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 37
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 37
2- فصل دوم - بررسی فنی 40
2-1- هدف از اجرای طرح 40
2-2- ظرفیت 40
2-2-1- ظرفیت اسمی 40
2-2-2- ظرفيت عملی 40
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 41
2-2-3- تعداد نوبت کار 42
2-3- محصول تولیدی 42
2-4- روش تولید 43
2-5- کنترل کیفیت 47
2-6- محیط زیست 52
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 53
2-7-1- زمین 55
2-7-2- محوطه‌سازی 55
2-7-3- ساختمان 56
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 56
2-7-5- تأسیسات 58
2-7-5-1- برق 58
2-7-5-2- تاسیسات آب 60
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 60
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 60
2-7-5-5- ارتباطات 61
2-7-5-6- اطفا حریق 62
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 62
2-7-6- وسایل نقلیه 63
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 63
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 64
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 65
2-7-11- سرمایه در گردش 65
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 66
2-9- هزينه‌هاي توليد 67
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 68
2-9-2- حقوق و دستمزد 69
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 70
2-9-4- بيمه 72
2-9-5- تعمیر و نگهداری 73
2-9-6- هزینه استهلاک 73
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 74
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 74
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 74
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 77
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 77
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 77
3-2- نسبت‌هاي مالی 78
3-2-1- مشارکت مدني 83
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 84
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 84
3-4-1- ارزش فعلي خالص 84
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 85
3-4-2-1- حساسیت IRR 85
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 86
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 86
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 86
3-4-6- ارزش افزوده طرح 88
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 88
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 88
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 89
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 89
3-4-7-4- شاخص بهرهوری سرمایه 89
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 89
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 89
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 89
3-6- ارائه نتايج 90
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2- ترکیبات ژلاتین 15
جدول ‏1 3- ترکیب آمینواسیدهای اصلی ژلاتین 16
جدول ‏1 4- استانداردهای ملی مربوط به ژلاتین 18
جدول ‏1 5- استانداردهای بین المللی مربوط به ژلاتین 18
جدول ‏1 6- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 24
جدول ‏1 7- قیمت فروش محصولات 25
جدول ‏1 8- واحدهای فعال ژلاتین- سال 1394 27
جدول ‏1 9- واحدهای فعال ژلاتین- سال 1395 27
جدول ‏1 10-واحدهای فعال ژلاتین- سال 1396 27
جدول ‏1 11- واحدهای فعال ژلاتین – سال1397 28
جدول ‏1 12- واحدهای فعال ژلاتین- سال 1398 28
جدول ‏1 13- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 28
جدول ‏1 14- واردات ژلاتین طی 5 سال گذشته 29
جدول ‏1 15- واحدهای درحال احداث ژلاتین- بدون پیشرفت فیزیکی 30
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث ژلاتین- با پیشرفت 51% تا 75% 30
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث ژلاتین – با پیشرفت 76% تا 99% 30
جدول ‏1 18- درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 30
جدول ‏1 19- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 31
جدول ‏1 20- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 31
جدول ‏1 21- محاسبه روند رشد واردات 31
جدول ‏1 22- پیش بینی واردات طی سال‌های 1399-1403 32
جدول ‏1 23- پیش بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 32
جدول ‏1 24- صادرات ژلاتین طی سال‌های 1394-1398 33
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 33
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی ژلاتین در سال‌های 1394-1398 34
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 34
جدول ‏1 28- پیش بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 34
جدول ‏1 29- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 35
جدول ‏1 30- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 35
جدول ‏1 31- برنامه فروش در 5 سال نخست 37
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 41
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 53
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 55
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه سازی 55
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 56
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 56
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 59
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 59
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 60
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 60
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 61
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 61
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 62
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 62
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 63
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 63
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
جدول ‏2 20- هزینه‌های قبل از بهره برداری 65
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 66
جدول ‏2 22- پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 67
جدول ‏2 23- هزینه‌های تولید 68
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 68
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 69
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 69
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 70
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 70
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 71
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 71
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 72
جدول ‏2 32- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 72
جدول ‏2 33- هزینه‌های بیمه 72
جدول ‏2 34- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 73
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 73
جدول ‏2 36- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 74
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 77
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبتهای نقدینگی 78
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 78
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 79
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 81
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 82
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 82
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 83
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 84
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 84
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 85
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 87
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 87
جدول ‏3 14- برآورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 88
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 90
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 90
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 90

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات