مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث مجتمع کشت و صنعت و دامپروری

مشخصات طرح
هدف اصلی از تشکیل مجتمع کشت و صنعت و دامپروری این است که با استفاده از روش‌های مکانیزه و فنون پیشرفته کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی نسبت به تولید فراورده‌های زراعی، باغی، دامی و شیلاتی بر پایه سازوکار بازار اقدام نمایند.
ظرفیت اسمی این مجتمع به شرح ذیل خواهد بود:
1) بخش دامپروری
-واحد پرواربندی بره به ظرفیت 5000 راس در دوره (حدود 10000 راس در سال)
-واحد پرورش گوسفندان داشتی به ظرفیت 2000 راس .
2) بخش آبزیان:
-مجتمع پرورش ماهیان سردآبی به ظرفیت سالانه 500 تن
3) بخش کشاورزی
- مجموعه گلخانه پرورش صیفی‌جات خارج از فصل (خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل و...) به ظرفیت 1000تن
4) بخش صنایع تکمیلی و تبدیلی:
-کشتارگاه مکانیزه و بسته‌بندی تیپ 2 با ظرفیت کشتار 50 دام سنگین و 500 دام سبک در روز
- واحد سردخانه و کارگاه‌های بسته‌بندی و سورتینگ میوه‌جات و صیفی‌جات برای تولیدات گلخانه مجتمع
با تأسیس این مجتمع، اهداف زیر می‌توان به دست آورد:
- استفاده بهینه از منابع آب و خاک
- افزایش کمّی و کیفی محصولات
- کاهش هزینه‌های تولید
- حفاظت از محیط زیست
- اطمینان از امنیت غذایی

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 13
1-1- ‌مقـدمـه 13
1-1-1- تاریخچه محصول 13
1-1-2- هدف از اجرای طرح 15
1-1-3- محل اجرای طرح 15
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 15
1-2- معرفی محصول 16
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 16
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 19
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 20
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 21
1-2-5- معرفی کاربرد‌های محصول 24
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 24
1-2-5-2- معرفی کاربرد‌های محصول 24
1-2-6- بررسی الگو مصرف جامعه 28
1-2-6-1- بررسی سابقه مصرف محصول 28
1-2-6-2- جایگاه محصول 30
1-3- در مکان‌يابی پروژه 31
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 31
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 31
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 31
1-4- دانش فنی پروژه 32
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 35
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 37
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 38
1-8- عـرضـه 39
1-8-1- عرضه داخلی 39
1-8-2- واردات 40
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 41
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 41
1-9-2- پیش‌بینی واردات 42
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 43
1-10- تقاضـا 44
1-10-1- صادرات 44
1-10-2- تقاضای داخلی 45
1-11- پیش‌بینی تقاضا 46
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 46
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 48
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 50
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 50
1-12- بررسی بازار جهانی 51
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 53
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 53
2- فصل دوم - بررسی فنی 56
2-1- هدف از اجرای طرح 56
2-2- ظرفیت 56
2-2-1- ظرفیت اسمی 56
2-2-2- ظرفيت عملی 56
2-2-3- تعداد نوبت کار 57
2-3- محصول تولیدی 57
2-4- کنترل کیفیت 58
2-5- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 58
2-5-1- زمین 60
2-5-2- محوطه‌سازی 60
2-5-3- ساختمان 61
2-5-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 63
2-5-5- تأسیسات 64
2-5-6- وسایل نقلیه 66
2-5-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 67
2-5-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 67
2-5-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 68
2-5-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 68
2-5-11- سرمایه در گردش 69
2-6- زمان‌بندی اجرای طرح 70
2-7- هزينه‌‌هاي توليد 71
2-7-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 72
2-7-2- حقوق و دستمزد 73
2-7-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 74
2-7-4- بيمه 76
2-7-5- تعمیر و نگهداری 76
2-7-6- هزینه استهلاک 77
2-7-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 78
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 78
2-8- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 78
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 81
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 81
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 81
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 82
3-2-1- مشارکت مدني 88
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 88
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 88
3-4-1- ارزش فعلي خالص 88
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 89
3-4-2-1- حساسیت IRR 89
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 90
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 91
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 91
3-4-6- ارزش افزوده طرح 92
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 93
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 93
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 93
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 93
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 93
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 93
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 93
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 93
3-6- ارائه نتايج 94


فهرست جداول
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد تعرفه و درصد حقوق گمرکی 4
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 16
جدول ‏1 2-کد تعرفه و درصد حقوق گمرکی 17
جدول ‏1 3-استانداردهای ملی محصول 20
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 35
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 38
جدول ‏1 6- میزان تولید آبزیان 1394-1398 39
جدول ‏1 7- میزان تولید گوشت 1394-1398 39
جدول ‏1 8- میزان تولید صیفی‌جات 1394-1398 40
جدول ‏1 9-واردات آبزیان طی 5 سال گذشته 40
جدول ‏1 10-واردات مربوط به گوشت قرمز طی 5 سال گذشته 40
جدول ‏1 11-واردات مربوط به صیفی‌جات طی 5 سال گذشته 40
جدول ‏1 12- پیش‌بینی عرضه داخلی آبزیان طی سال‌‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 13- پیش‌بینی عرضه داخلی سبزی و صیفی‌جات طی سال‌‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 14- پیش‌بینی عرضه داخلی گوشت قرمز طی سال‌‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 15-محاسبه روند رشد واردات آبزیان 42
جدول ‏1 16-محاسبه روند رشد واردات گوشت 42
جدول ‏1 17-پیش‌بینی واردات آبزیان 43
جدول ‏1 18-پیش‌بینی واردات گوشت قرمز 43
جدول ‏1 19- پیش‌بینی کل عرضه آبزیان طی سال‌‌های 1399-1403 43
جدول ‏1 20-- پیش‌بینی کل عرضه گوشت طی سال‌‌های 1399-1403 43
جدول ‏1 21-- پیش‌بینی کل عرضه سبزی و صیفی‌جات طی سال‌‌های 1399-1403 44
جدول ‏1 22- صادرات آبزیان طی سال‌های گذشته 44
جدول ‏1 23- صادرات گوشت طی سال‌های گذشته 44
جدول ‏1 24- صادرات سبزیجات طی سال‌های گذشته 45
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 45
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی آبزیان در سال‌‌های 1394-1398 45
جدول ‏1 27- تقاضای داخلی گوشت در سال‌‌های 1394-1398 46
جدول ‏1 28- تقاضای داخلی سبزیجات در سال‌‌های 1394-1398 46
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد تقاضا مربوط به آبزیان 46
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضا آبزیان طی سال‌‌های 1399-1403 47
جدول ‏1 31- محاسبه روند رشد تقاضا مربوط به گوشت 47
جدول ‏1 32- پیش‌بینی تقاضا گوشت طی سال‌‌های 1399-1403 47
جدول ‏1 33- محاسبه روند رشد تقاضا مربوط به سبزی و صیفی‌جات 47
جدول ‏1 34- پیش‌بینی تقاضا سبزی و صیفی‌جات طی سال‌‌های 1399-1403 48
جدول ‏1 35- محاسبه روند رشد صادرات گوشت 48
جدول ‏1 36- محاسبه روند رشد صادرات سبزی و صیفی‌جات 48
جدول ‏1 37- پیش‌بینی صادرات گوشت طی سال‌‌های 1399-1403 49
جدول ‏1 38- پیش‌بینی صادرات سبزی و صیفی‌جات طی سال‌‌های 1399-1403 49
جدول ‏1 39- پیش‌بینی صادرات آبزیان طی سال‌‌های 1399-1403 49
جدول ‏1 40- پیش‌بینی تقاضای کل آبزیان طی سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 41- پیش‌بینی تقاضای کل گوشت طی سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 42- پیش‌بینی تقاضای کل صیفی‌جات طی سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 43- موازنه عرضه و تقاضا مربوط به آبزیان در سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 44- موازنه عرضه و تقاضا مربوط به گوشت در سال‌‌های آینده 51
جدول ‏1 45- موازنه عرضه و تقاضا مربوط به سبزی و صیفیجات در سال‌‌های آینده 51
جدول ‏1 46- برنامه فروش در 5 سال نخست 53
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 57
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 58
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 60
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 60
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های ساختمان 61
جدول ‏2 7- ماشین‌آلات خط تولید 63
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 65
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 65
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 65
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 65
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 66
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 66
جدول ‏2 14- وسایل نقلیه 67
جدول ‏2 15-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 67
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 67
جدول ‏2 17- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 69
جدول ‏2 18- سرمایه در گردش 69
جدول ‏2 19- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 71
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های تولید 71
جدول ‏2 21- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 72
جدول ‏2 22- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 73
جدول ‏2 23- حقوق و دستمزد بخش تولید 74
جدول ‏2 24- جمع حقوق و دستمزد 74
جدول ‏2 25- برآورد مصرف برق واحد 75
جدول ‏2 26- برآورد مصرف آب واحد روزانه 75
جدول ‏2 27- برآورد مصرف گاز 75
جدول ‏2 28- هزینه ارتباطات 75
جدول ‏2 29- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 76
جدول ‏2 30- هزینه‌‌های بیمه 76
جدول ‏2 31- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 77
جدول ‏2 32- هزینه استهلاک سالانه 77
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 78
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 81
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 82
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 82
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 83
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 85
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 86
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 86
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 87
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 88
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 88
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 89
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 91
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 92
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 92
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 94
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 94
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 94

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات