مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید موادغذایی آماده مصرف

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح تولید 1000 تن مرغ منجمد، 1000 تن گوشت منجمد، 700 تن انواع برگر از گوشت، 500 تن انواع برگر از گوشت مرغ، 300 تن انواع کباب لقمه از گوشت قرمز، 100 تن انواع کباب لقمه از گوشت مرغ، 200 تن ناگت و شنیسل از گوشت قرمز، 700 تن ناگت و شنسل از گوشت مرغ، 500 تن جوه کباب آماده مصرف، 300000 وعده انواع پیتزا، 450000 وعده ساندویچ مرغ، 450000 وعده ساندویچ گوشت، 150000 وعده الویه و 3000000 وعده غذای سنتی (چلو خورش قورمه سبزی) در سال در یک شیفت کاری 8 ساعته و در 300 روز کاری می‌باشد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 18
1-1- ‌مقـدمـه 18
1-1-1- تاریخچه محصول 19
1-1-2- هدف از اجرای طرح 21
1-1-3- محل اجرای طرح 21
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 21
1-2- معرفی محصول 22
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 22
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 25
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 26
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 41
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 43
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 50
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 50
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 50
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 50
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 50
1-2-7-2- جایگاه محصول 51
1-3- مکان‌يابی پروژه 53
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 53
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 53
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 53
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 53
1-4- دانش فنی پروژه 55
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 56
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 56
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 58
1-8- عـرضـه 58
1-8-1- عرضه داخلی 58
1-8-2- واردات 64
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 65
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 65
1-9-2- پیش‌بینی واردات 69
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 70
1-10- تقاضـا 71
1-10-1- صادرات 71
1-10-2- تقاضای داخلی 71
1-11- پیش‌بینی تقاضا 72
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 72
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 73
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 74
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 74
1-12- بررسی بازار جهانی 75
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 77
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 77
2- فصل دوم - بررسی فنی 80
2-1- هدف از اجرای طرح 80
2-1-1- اهداف جانبی 80
2-2- ظرفیت 81
2-2-1- ظرفیت اسمی 81
2-2-2- ظرفيت عملی 81
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 82
2-2-3- تعداد نوبت کار 84
2-3- محصول تولیدی 84
2-4- روش تولید 85
2-5- کنترل کیفیت 87
2-6- محیط زیست 91
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 92
2-7-1- زمین 94
2-7-2- محوطه‌سازی 94
2-7-3- ساختمان 95
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 96
2-7-5- تأسیسات 102
2-7-5-1- برق 102
2-7-5-2- تاسیسات آب 106
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 106
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 107
2-7-5-5- ارتباطات 107
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 108
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 108
2-7-6- وسایل نقلیه 109
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 109
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 111
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 112
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 113
2-7-11- سرمایه در گردش 113
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 114
2-9- هزينه‌هاي توليد 115
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 116
2-9-2- حقوق و دستمزد 125
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 126
2-9-4- بيمه 129
2-9-5- تعمیر و نگهداری 129
2-9-6- هزینه استهلاک 130
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 131
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 131
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 131
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 134
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 134
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 134
3-2- نسبت‌هاي مالی 135
3-2-1- مشارکت مدني 141
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 142
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 142
3-4-1- ارزش فعلي خالص 142
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 142
3-4-2-1- حساسیت IRR 143
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 144
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 144
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 145
3-4-6- ارزش افزوده طرح 146
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 147
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 147
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 147
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 147
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 147
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 147
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 147
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 148
3-6- ارائه نتايج 149
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 22
جدول ‏1 2- نسبت درصد اسیدهای آمینه ضروری در پروتئین‌های ماهیچه و بافت پیوندی 27
جدول ‏1 3- درصد اسیدهای چرب ضروری (ویتامین F) در چربی‌های مختلف حیوانی و گیاهی 28
جدول ‏1 4- میزان انرژی درصد گرم گوشت و فرآوره‌های آن برحسب کیلوژول 31
جدول ‏1 5- فرمولاسيون كباب لقمه حاوي 60 درصد گوشت گاو 38
جدول ‏1 6- درصد تقريبي تركيب كباب حاوي 60 درصد گوشت گاو 38
جدول ‏1 7- فرمولاسيون مرغ برگر مخصوص 38
جدول ‏1 8- تركيب شيميايي مرغ برگر مخصوص 39
جدول ‏1 9- فرمولاسيون پیتزا به وزن 910 گرم 39
جدول ‏1 10- فرمولاسيون سالاد الویه به تعداد 10 نفر 40
جدول ‏1 11- فرمولاسيون جوجه کباب 40
جدول ‏1 12- فرمولاسيون ناگت و شنیسل 41
جدول ‏1 13- استانداردهای ملی موادغذایی آماده مصرف 42
جدول ‏1 14- استانداردهای بین‌المللی موادغذایی آماده مصرف 42
جدول ‏1 15- قیمت فروش محصولات 57
جدول ‏1 16- واحدهای فعال غذای آماده- سال 1394 59
جدول ‏1 17- واحدهای فعال غذای آماده - سال 1395 60
جدول ‏1 18- واحدهای فعال غذای آماده - سال 1396 61
جدول ‏1 19- واحدهای فعال غذای آماده – سال1397 62
جدول ‏1 20- واحدهای فعال غذای آماده - سال 1398 63
جدول ‏1 21- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 64
جدول ‏1 22- واردات غذای آماده طی 5 سال گذشته 64
جدول ‏1 23- واحدهای درحال احداث غذای آماده - بدون پیشرفت فیزیکی 65
جدول ‏1 24- واحدهای در حال احداث غذای آماده - با پیشرفت 1% تا 25% 66
جدول ‏1 25- واحدهای در حال احداث غذای آماده - با پیشرفت 26% تا 50% 66
جدول ‏1 26- واحدهای در حال احداث غذای آماده - با پیشرفت 51% تا 75% 67
جدول ‏1 27- واحدهای در حال احداث غذای آماده – با پیشرفت 76% تا 99% 68
جدول ‏1 28- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 68
جدول ‏1 29- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 69
جدول ‏1 30- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 69
جدول ‏1 31- محاسبه روند رشد واردات 69
جدول ‏1 32- پیش‌بینی واردات طی سال‌های 1399 -1403 70
جدول ‏1 33- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 70
جدول ‏1 34- صادرات موادغذایی آماده مصرف طی سال‌های 1394-1398 71
جدول ‏1 35- برآورد مصرف ظاهری 72
جدول ‏1 36- تقاضای داخلی موادغذایی آماده مصرف در سال‌های 1394-1398 72
جدول ‏1 37- محاسبه روند رشد تقاضا 73
جدول ‏1 38- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 73
جدول ‏1 39- محاسبه روند رشد صادرات 73
جدول ‏1 40- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 73
جدول ‏1 41- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 74
جدول ‏1 42- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 74
جدول ‏1 43- برنامه فروش در 5 سال نخست 77
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 82
جدول ‏2 2- محصولات مختلف توليدی واحد 84
جدول ‏2 3- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 92
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 94
جدول ‏2 7- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 94
جدول ‏2 8- هزینه‌های ساختمان 95
جدول ‏2 9- ماشین‌آلات خط تولید 96
جدول ‏2 10- تجهیزات سردخانه 98
جدول ‏2 11- تجهیزات آشپزخانه 99
جدول ‏2 12- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 105
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات برق 106
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات آب 106
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات سوخت 107
جدول ‏2 16- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 107
جدول ‏2 17- هزینه تاسیسات ارتباطات 108
جدول ‏2 18- هزینه تاسیسات اطفا حریق 108
جدول ‏2 19-هزینه تاسیسات مکانیکی 108
جدول ‏2 20- مجموع هزینه تاسیسات 109
جدول ‏2 21- وسایل نقلیه 109
جدول ‏2 22- هزینه تجهیزات کارگاهی 110
جدول ‏2 23- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 110
جدول ‏2 24- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 111
جدول ‏2 25- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 112
جدول ‏2 26- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 113
جدول ‏2 27- سرمایه در گردش 114
جدول ‏2 28- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 115
جدول ‏2 29- هزینه‌های تولید 116
جدول ‏2 30- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 116
جدول ‏2 31- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 125
جدول ‏2 32- حقوق و دستمزد بخش تولید 126
جدول ‏2 33- جمع حقوق و دستمزد 126
جدول ‏2 34- برآورد مصرف برق واحد 126
جدول ‏2 35- برآورد مصرف آب واحد روزانه 127
جدول ‏2 36- برآورد مصرف گاز 128
جدول ‏2 37- هزینه ارتباطات 128
جدول ‏2 38- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 128
جدول ‏2 39- هزینه‌های بیمه 129
جدول ‏2 40- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 129
جدول ‏2 41- هزینه استهلاک سالانه 130
جدول ‏2 42- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 131
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 134
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 135
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 136
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 136
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 138
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 139
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 139
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 140
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 141
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 142
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 143
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 145
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 146
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 146
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 148
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 148
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 149

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات