مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید سوسیس و کالباس

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید سوسیس و کالباس جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی‌‌‌ می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 1800 تن در سال‌‌‌ می‌‌باشد که این ظرفیت در دو شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 33 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده‌‌‌ می‌شود.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 5
1-1-3- محل اجرای طرح 5
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 5
1-2- معرفی محصول 6
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 6
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 7
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 12
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 13
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 15
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 15
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 15
1-2-6- جایگاه محصول 15
1-3- مکان‌يابی پروژه 16
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 16
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 16
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 16
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 17
1-4- دانش فنی پروژه 19
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 19
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 20
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 22
1-8- عـرضـه 22
1-8-1- عرضه داخلی 22
1-8-2- واردات 23
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 23
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 23
1-9-2- پیش‌بینی واردات 24
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 24
1-10- تقاضـا 25
1-10-1- صادرات 25
1-10-2- تقاضای داخلی 25
1-11- پیش‌بینی تقاضا 26
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 26
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 27
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 27
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 27
1-12- بررسی بازار جهانی 28
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 28
1-14- جمعبندی، نتیجهگیری 29
2- فصل دوم - بررسی فنی 32
2-1- هدف از اجرای طرح 32
2-2- ظرفیت 32
2-2-1- ظرفیت اسمی 32
2-2-2- ظرفيت عملی 32
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 33
2-2-3- تعداد نوبت کار 35
2-3- محصول تولیدی 35
2-4- روش تولید 36
2-5- کنترل کیفیت 38
2-6- محیط زیست 42
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 44
2-7-1- زمین 45
2-7-2- محوطه‌سازی 45
2-7-3- ساختمان 46
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 47
2-7-5- تأسیسات 47
2-7-5-1- برق 48
2-7-5-2- تاسیسات آب 49
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 50
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 50
2-7-5-5- ارتباطات 51
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 51
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 51
2-7-6- وسایل نقلیه 52
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 52
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 54
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 55
2-7-10- سرمایه در گردش 55
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 56
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 57
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 58
2-9-2- حقوق و دستمزد 59
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 60
2-9-4- بيمه 62
2-9-5- تعمیر و نگهداری 63
2-9-6- هزینه استهلاک 63
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 64
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 64
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 65
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 67
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 67
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 67
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 68
3-2-1- مشارکت مدني 74
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 74
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 74
3-4-1- ارزش فعلي خالص 74
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 75
3-4-2-1- حساسیت IRR 75
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 76
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 77
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 77
3-4-6- ارزش افزوده طرح 78
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 79
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 79
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 79
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 79
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 79
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 79
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 79
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 80
3-6- ارائه نتايج 81


فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 6
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 13
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 19
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 21
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ سوسیس و کالباس طی سال‌های گذشته 23
جدول ‏1 6- واحد‌های درحال احداث‌ سوسیس و کالباس - بدون پیشرفت فیزیکی 23
جدول ‏1 7- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 8- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 9- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 24
جدول ‏1 10- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 25
جدول ‏1 11- برآورد مصرف ظاهری 26
جدول ‏1 12- تقاضای داخلی‌ سوسیس و کالباس در سال‌‌های 1395-1399 26
جدول ‏1 13- محاسبه روند رشد تقاضا 26
جدول ‏1 14- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 27
جدول ‏1 15- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 27
جدول ‏1 16- برنامه فروش در 5 سال نخست 28
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 33
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 44
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 45
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 46
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 46
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 47
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 49
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 49
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 50
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 50
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 50
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 51
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 51
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 52
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 52
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 52
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 53
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 53
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 53
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 54
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 55
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 56
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 57
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 58
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 58
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 59
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 60
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 60
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 60
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 61
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 61
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 62
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 62
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 63
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 63
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 63
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 65
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 67
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 68
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 68
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 69
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 71
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 72
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 72
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 73
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 74
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 74
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 75
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 77
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 78
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 78
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 80
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 80
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 81

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات